Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

[hoacomay90b]

Em mới làm kế toán nên không hiểu lắm mong mọi người chỉ giùm
1) Cty mình là cty dịch vụ năm 2012 cuối năm quyết toán phải nộp hơn 600k tiền thuế GTGT nhưng chị làm thuế cho cty mình lại bảo là không phải nộp số tiền đó. Mình không hiểu mình nghĩ là cuối năm quyết toán còn bao nhiêu mình phải nộp hết chứ sao chị ấy lại nói vẫn được khấu trừ và ko phải nộp tiền.
2) Mình ko biết do chị làm thuế bên mình chưa đưa hay mình để lẫn đâu nhưng hiện tại mình không tìm thấy tờ khai thuế GTGT tháng 1/2013 đâu. Mọi người cho mình hỏi là nếu mất thì có sao không? Có cách nào giải quyết không
Cảm ơn mọi người nhiều!!!

 

[tuankt4k3]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Thuế GTGT nộp theo tháng mà bạn. sao lại quyết toán cuối năm là sao. bạn có nhầm vs thuế TNDN ko?

 

[hoacomay90b]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Thuế GTGT nộp theo tháng mà bạn. sao lại quyết toán cuối năm là sao. bạn có nhầm vs thuế TNDN ko?

uk. ý mình là tháng 12/2012 bên mình còn phải nộp số tiền là hơn 600k đó. Nhưng chị làm thuế cho bên mình lại nói là ko phải nộp và cứ để đó mình ko hiểu là tnao

 

[bonmua2007]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

bên bạn vẫn chưa kê khai qua mạng à.

Em mới làm kế toán nên không hiểu lắm mong mọi người chỉ giùm

2) Mình ko biết do chị làm thuế bên mình chưa đưa hay mình để lẫn đâu nhưng hiện tại mình không tìm thấy tờ khai thuế GTGT tháng 1/2013 đâu. Mọi người cho mình hỏi là nếu mất thì có sao không? Có cách nào giải quyết không
Cảm ơn mọi người nhiều!!!

 

[hoacomay90b]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

bên mình vẫn nộp trực tiếp. từ tháng 7 tới mới bắt buộc phải kê khai qua mạng mà bạn. chắc sang tháng bên mình mới kê qua mạng.

 

[Nemcuon]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Cái này là tình hình thực tế ở công ty bạn, người ngoài sao biết đc khoản 600k ấy sao ko pải nộp được? Bạn pải hỏi kỹ người trực tiếp làm chứ.
Có thể cty đã nộp thừa 1 khoản thế nào và chị ấy ko nộp để bù trừ vào khoản nộp thừa ấy chăng???

 

[hoacomay90b]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Cái này là tình hình thực tế ở công ty bạn, người ngoài sao biết đc khoản 600k ấy sao ko pải nộp được? Bạn pải hỏi kỹ người trực tiếp làm chứ.
Có thể cty đã nộp thừa 1 khoản thế nào và chị ấy ko nộp để bù trừ vào khoản nộp thừa ấy chăng???

chị ý chỉ là người kê khai thui còn nếu phải nộp tiền hay tnao thì mình là ng đi nộp mà. từ trước giờ cty mình chưa nộp thuế gì ngoài thuế môn bài cả. mà tháng 12 thì phải nộp thuế gtgt nhưng chị ý lại nói cty mới thành lập nên chưa cần nộp. Mình hỏi một số người bạn thì họ nói phải nộp ngay nếu ko sẽ bị phạt 0.05%/ ngày. Nhưng chị làm thuế cho bên mình lại cứ nói là ko cần nộp. Mình ko hiểu mình mới làm nên chưa biết gì

 

[hoacomay90b]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

có ai biết chỉ giùm mình với

 

[bongtuyethn8]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Phải nộp chứ bạn, k nộp là bị phạt đó

 

[sweet286]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Vậy bạn phải hỏi chị ấy tại sao lại không nộp????

 

[ngocanh664]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Thuế GTGT phát sinh trong tháng phải nộp hạn nộp là ngày hạn nộp cuối cùng của tờ khai TGTGT, Vì nhiều lý do nên cũng nhiều đơn vị chậm nộp TGTGT, Có thể do doanh nghiệp tạm thời chiếm dụng số tiền thuế GTGT phải nộp, vì tính ra lãi suất tiền gửi ngân hàng >=7%, tiền phạt chậm nộp cũng chỉ =5%.
Tờ khai TGTGT nếu bạn kê khai quá mạng thì in lại trình sếp kí là ok, còn nếu nộp trực tiếp thì chắc làm công văn cục thuế đóng dấu đã nộp lại cho

 

[oanhphuong27]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Tháng nào phát sinh số tiền thuế phải nộp thì phải nộp chứ ban, nộp chậm là bị phạt đó (0.05%/ ngày). Chỉ tiêu số [40] trên tờ khai thuế GTGT là số tiền phải nộp đó bạn. Mình thấy bên cty mình nộp trước ngày 20 tây của tháng sau. Bạn nên tìm lại tờ khai thuế GTGT tháng 01/2013 đi, còn không hỏi lại chị kế toán đó, vậy mới biết chính xác bạn nhé!

 

[duclamkimanh]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

chị ý chỉ là người kê khai thui còn nếu phải nộp tiền hay tnao thì mình là ng đi nộp mà. từ trước giờ cty mình chưa nộp thuế gì ngoài thuế môn bài cả. mà tháng 12 thì phải nộp thuế gtgt nhưng chị ý lại nói cty mới thành lập nên chưa cần nộp. Mình hỏi một số người bạn thì họ nói phải nộp ngay nếu ko sẽ bị phạt 0.05%/ ngày. Nhưng chị làm thuế cho bên mình lại cứ nói là ko cần nộp. Mình ko hiểu mình mới làm nên chưa biết gì

Nếu chị ấy kêu chưa cần nộp sao chị ấy lại có số tiền đó??????

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Chiếm dụng chỉ có 600k là quá ít chả ai chiếm dụng làm gì
quan trọng ở đây chỉ sơ chị đó hiểu nhầm tháng 12/2012 được gia hạn thuế vì theo luật chỉ tháng 4.5.6 mới được gia hạn
bạn nên kiểm tra lại xem tờ khai thuế đó ở đâu yêu cầu chị ý hoàn trả ko có sau này quyết toán phiền lắm bạn ah

Thuế GTGT phát sinh trong tháng phải nộp hạn nộp là ngày hạn nộp cuối cùng của tờ khai TGTGT, Vì nhiều lý do nên cũng nhiều đơn vị chậm nộp TGTGT, Có thể do doanh nghiệp tạm thời chiếm dụng số tiền thuế GTGT phải nộp, vì tính ra lãi suất tiền gửi ngân hàng >=7%, tiền phạt chậm nộp cũng chỉ =5%.
Tờ khai TGTGT nếu bạn kê khai quá mạng thì in lại trình sếp kí là ok, còn nếu nộp trực tiếp thì chắc làm công văn cục thuế đóng dấu đã nộp lại cho

 

[chudinhxinh]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Có nộp thuế hay ko bạn coi lại và kiểm tra đơn giản như sau nếu tháng 12 bạn dò tại Ô [4a] : Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) và Ô 40 (Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]): mà cả hai Ô NÀY > 0 thì bạn phải nộp thếu gtgt => bạn làm đúng còn người kế toán kia sai cách tính = 0.05% ngày* số ngày nộp chậm* số tiền thuế phát sinh, ngoài ra có chỗ khó tính bắt nộp phạt vi phạm hành chính nữa
Còn nếu là ô [41] và [43] > 0 thì còn được khấu trừ sang kỳ sau tức tháng 1, thì bạn đang sai , còn người kế toán kia đúng bạn cẩn phải xem lại trình độ nghiệp vụ của mình
=> theo như bạn nói thì chị kế toán kia nói vẫn còn được khấu trừ ko phải nộp vậy có nghĩa là ô [41] và [43] > 0 = hơn 600k thì bà kế toán kia đúng bạn đang là kẻ không hiểu biết phá đám
+ còn theo ý bạn phải đóng thếu tức ô [40a] và [40] > 0 tức phải nộp thuế gtgt đầu ra , bạn đúng hãy ăn mừng vì trình độ nghiệp vụ của mình, và bà kế toán kia sai yêu cầu XA THẢI NGAY tức thì vì bỏ tiền ra thuê một người ko đủ trình độ và nghiệp vụ chuyên môn bạn có thể yêu cầu trả lại tiền lương đã thanh toán
+ Nếu mất tờ khai
1: lên cơ quan thuế nói nhỏ nhẹ xin lại để phô tô hoặc hướng giải quyết ví dụ: bạn in lại bản báo cáo tháng đó nhờ họ đóng dấu xác nhận=>chỗ dễ thì ok
2: làm công văn giải trình lý do mất thất lạc, và xin nộp lại tờ khai=>chỗ dễ thì ok
3: nếu thuế khó tính nghiêm trọng thì bạn bị phạt hành chính và nộp lại tờ khai

Cái thuật ngữ: cuối năm quyết toán phải nộp hơn 600k chỉ dùng cho thuế TNDN thôi chứ ko dùng cho VAT vì VAT là tháng nào khai báo tháng đó => bạn coi lại kỹ năng diễn đạt cho dễ hiểu hơn với vấn đề bạn nêu
chudinhxinh@gmail.com
skype: xinh.chu1

 

[luckyhope]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Có nộp thuế hay ko bạn coi lại và kiểm tra đơn giản như sau nếu tháng 12 bạn dò tại Ô [4a] : Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) và Ô 40 (Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]): mà cả hai Ô NÀY > 0 thì bạn phải nộp thếu gtgt => bạn làm đúng còn người kế toán kia sai cách tính = 0.05% ngày* số ngày nộp chậm* số tiền thuế phát sinh, ngoài ra có chỗ khó tính bắt nộp phạt vi phạm hành chính nữa
Còn nếu là ô [41] và [43] > 0 thì còn được khấu trừ sang kỳ sau tức tháng 1, thì bạn đang sai , còn người kế toán kia đúng bạn cẩn phải xem lại trình độ nghiệp vụ của mình
=> theo như bạn nói thì chị kế toán kia nói vẫn còn được khấu trừ ko phải nộp vậy có nghĩa là ô [41] và [43] > 0 = hơn 600k thì bà kế toán kia đúng bạn đang là kẻ không hiểu biết phá đám
+ còn theo ý bạn phải đóng thếu tức ô [40a] và [40] > 0 tức phải nộp thuế gtgt đầu ra , bạn đúng hãy ăn mừng vì trình độ nghiệp vụ của mình, và bà kế toán kia sai yêu cầu XA THẢI NGAY tức thì vì bỏ tiền ra thuê một người ko đủ trình độ và nghiệp vụ chuyên môn bạn có thể yêu cầu trả lại tiền lương đã thanh toán
+ Nếu mất tờ khai
1: lên cơ quan thuế nói nhỏ nhẹ xin lại để phô tô hoặc hướng giải quyết ví dụ: bạn in lại bản báo cáo tháng đó nhờ họ đóng dấu xác nhận=>chỗ dễ thì ok
2: làm công văn giải trình lý do mất thất lạc, và xin nộp lại tờ khai=>chỗ dễ thì ok
3: nếu thuế khó tính nghiêm trọng thì bạn bị phạt hành chính và nộp lại tờ khai

Cái thuật ngữ: cuối năm quyết toán phải nộp hơn 600k chỉ dùng cho thuế TNDN thôi chứ ko dùng cho VAT vì VAT là tháng nào khai báo tháng đó => bạn coi lại kỹ năng diễn đạt cho dễ hiểu hơn với vấn đề bạn nêu
chudinhxinh@gmail.com
skype: xinh.chu1

Chuẩn luôn!

Mà thay vì lên đây hỏi sao bạn k hỏi trực tiếp bà ấy xem tại sao k phải nộp? Trách nhiệm của mình thì mình phải hỏi, đặc biệt là ng mới như bạn.

 

[Lê Thị Tuyến]

Ðề: Bác nào biết cái này trả lời giúp em với

Tại sao chị ấy bảo vậy thì cậu hỏi chị ấy chứ? Làm gì có luật nào quy định Công ty mới thành lập thì không phải nộp thuế GTGT đầu ra hàng tháng? hỏi lại chị ấy rồi đi nộp cho nhanh tránh tiền nộp phạt, dù tiền nộp phạt không nhiều nhưng nộp chậm thuế là không tốt.