Kết quả tìm kiếm

KHoản chi tiền cho nhà cung cấp thì sẽ hiểu là tạm ứng cho nhà cung cấp thôi chứ nhỉ? CÒn bây giờ bạn nhập kho hàng hóa, kê khai VAT thì sẽ bù trừ với khoản tạm ứng trên.

Cái này không có quy định mà tủy thuộc vào cách quản lý lưu giữ chứng từ của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc bạn lập bảng kê theo ngày để ghi sổ so sánh với việc ghi theo từng phiếu: việc ghi theo từng phiếu sẽ giúp tìm kiếm dữ liệu cũ được dễ hơn (ghi nội dung diễn giải rõ ràng, số tiền hạch...

Làm thế này đi cho rõ ràng!

Giả sử bên bạn là bên nhập khẩu trực tiếp, bên bạn cần phải mở LC với giá trị là 500 USD. 1/ Nếu bên bạn có tiền USD trên tài khoản ngân hàng (112 có tiền USD) thì sẽ ghi có 112 theo tỷ giá xuất quỹ, ghi nợ 151 theo "tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán" ...

Những thông tư trong bài này sẽ hết hiệu lực trong 1 năm tới, phần xuất hóa đơn kèm theo bảng kê sẽ không còn có trong thông tư mới. Mình nghĩ diễn đàn nên giới thiệu về thông tư mới (68/2019/TT-BTC) thì tốt hơn.

Bạn tham khảo thông tư 166/2013/TT-BTC nhé!

Vấn đề này search trên mạng thì có nhiều cách có thể giải quyết. Bạn thử từng cái xem. - Thử phím Alt khác (có 2 phím Alt trên Keyboard) - Thử ấn Window Alt Enter - Cắm bàn phím khác

1. Tiêu đề bài post không đầy đủ chữ 2. Bài post viết tắt quá nhiều, người xem khó hiểu 3. Bạn cần đọc hiểu quy định sau: "Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái: a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ: - Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ...

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở...

Không có file cụ thể nên bạn tự nghiên cứu sử dụng hàm Sumif nhé!

Bạn thử làm thủ công thế này xem đã đạt yêu cầu chưa: Xóa công thức các dòng chưa có dữ liệu (khi nào có data thì nhập công thức sau). Sort 2 level như hình: Nếu ra được kết quả như ý rồi thì có thể xem xét tiếp đến việc record macro đơn giản để sort tự động.

Ở bên mình là như saU: Dựa trên bộ chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, kế toán thanh toán lập ủy nhiệm chi => Kế toán trưởng duyệt => Tổng giám đốc duyệt => Mang UNC ra ngân hàng.

Bạn tham khảo 49/2016/ND-CP về xử lý vi phạm về hóa đơn nhé!

Mình nghĩ chỉ đơn giản hạch toán là chi phí bán hàng thôi ạ?!

Bạn không hề thu hồi hóa đơn cũ nên không cần có liên 2 hóa đơn cũ. Hóa đơn điều chỉnh chỉ điều chỉnh ngày của hóa đơn cũ.

Không xem được hình ảnh, bạn ơi! Cơ mà thử nghiên cứu dùng Text to column đi!

Không có file thì làm sao mình viết công thức chính xác được hở trời? Tạm coi là các cột của bạn là A, B, C,.... Dòng là 1,2,3... thì công thức nhập ở ô K2 là: =IF(COUNT(A2:H2)>2,SMALL(A2:H2,2),SMALL(A2:H2,1))

Hạch toán kế toán là dựa trên giấy tờ. Bạn có giấy tờ gì chứng minh chi phí này bên bạn đã sử dụng trong tháng 04 không? Thông thường thì doanh nghiệp sẽ hạch toán dựa trên hóa đơn: - T4 chỉ hạch toán tạm ứng cho nhà cung cấp: Nợ 331/ Có 112 - T5 hạch toán chi phí: Nợ 641,133/ Có 331 KHi trả nốt...

Bên mình in ra và lưu trữ như hóa đơn giấy thông thường. Lưu ý: ghi rõ "Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử", ghi ngày chuyển đổi, ký, họ tên người chuyển đổi

Đại loại công thức như sau: If(count()>2,small(,2),small(,1))