help me định khoản giúp em

casauchua111

New Member
Hội viên mới
help me định khoản giúp em

1, Mua công cụ, dụng cụ sản xuất của công ty C1 theo hóa đơn giá trị gia tăng số 30 ngày 2/12 giá trị chưa thuế là 20.000, thuế 10%, tiền mua công cụ trả bằng tiền mặt, số công cụ trên chuyển thẳng cho phân xưởng I là 12.000, phân xưởng II 8.000, số công cụ này sử dụng trong 4 tháng.
2,Mua hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán đưa vào sử dụng ngay, chi bằng tiền mặt, giá chưa thuế 400 thuế 10%
3,Mua vật liệu phụ, trị giá chưa thuế 15.000 thuế GTGT 10%, tiền mua hàng chưa thanh toán, Số vật liệu trên chuyển thẳng cho Phân xưởng I 8.000, phân xưởng II 4.000 số còn lại nhập kho đủ.
4,Xuất kho bán sản phẩm A cho công ty X giá xuất kho 100.000, giá bán chưa thuế 120.00, tiền hàng đã thu bằng TM là 40.000, số còn lại cty nhận nợ.
5, Xuất kho gửi bán sản phẩm B cho cty Y, giá xuất kho 60.000 giá bán chưa thuế 80.000 thuế GTGT 10%. chi phí gửi hàng trả hộ công ty Y bằng tiền mặt là 1.650
6, Xuất kho nguyên vật liệu chính cho phân xưởng I để sản xuất sp A 850.000, cho phân xưởng II sản xuất sp B là 620.000
7,Xuất kho vật liệu phụ cho PX I sản xuất sp A 25.000 cho PX II sản xuất sp B 15.000
8,Nhận được bảng sao kê của ngân hàng số 85
- công ty X thanh toán số tiền còn nợ lại ở nghiệp vụ 6, biết công ty được hưởng 1% chiết khấu thanh toán.
- Công ty Y thanh toán tiền hàng và chi phí
9, Xuất kho gửi bán đại lý SP A trị giá xuất kho 120.000, sp B trị giá xuất kho 50.000. giá bán chưa thuế GTGT của sp A 150.000 và sp B 65.000. Hoa hồng đại lý 5% thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ đại lý 10%. Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 660 ( thuế GTGT 10%)
10, Xuất kho công công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận văn phòng phiếu xuất kho 111: 2.000, dùng cho bán hàng 3.000, dùng cho phân xưởng I 1.500, phân xưởng II 1.000 (loại phân bổ 1 lần)
11,NHượng bán 1 TSCĐ hữu hình của PX II, theo biên bản giao nhận NG TSCĐ 60.000 đã hao mòn 25.000. TS đc bán với giá chưa thuế 42.000 thuế GTGT 10%. Tiền bán hàng thu bằng TGNH, chi phí nhượng bán tài sản 300 chi bằng tiền mặt.
12, Nhận bảng sao kê của ngân hàng
- trả nợ người bán tiền mua hàng tháng trước 198.000, biết DN được hưởng chiết khấu thanh toán 1%
- bên nhận đại lý thanh toán tiền biết 1/2 số sp A và 1/4 sp B đã tiêu thụ và số tiền này đã trừ hoa hồng và thuế
13, xuất kho sp A trị giá xuất kho 380.000 bán trực tiếp cho cty Z giá bán chưa thuế 456.000, chiết khấu thương mại 2%, thuế GTGT 10%. tiền mua hàng công ty Z chưa thanh toán
14, nhượng bán 100 trái phiếu cho công ty Hải Hà có mệnh giá 2.000/ 1 trái phiếu, thời hạn 9 tháng với giá 2.050/ 1 trái phiếu thu bằng TM
15, bảng tính khấu hao và phân bổ
- phân bổ cho PX số 1 20.00
- phân bổ cho xưởng số 2 16.000
- phân bổ cho bộ ohaajn bán hàng 12.000
- phân bổ cho bộ phận văn phòng 15.000
16, thanh toán tiền điện, nước qua TK Ngân hàng, giá chưa thuế 16.000 thuế GTGT 10%, trong đó dùng cho PXSX số 1. 12.000, PX 2 8.500, bán hàng 2.500, văn phòng 3.000
 
Ðề: help me định khoản giúp em

1. N627_px1:3000,N627_px2:2000, N142:15000,N133:2000/C111:22000
2.N642:400,N133:40/C111:440
3.N627_PX1:8000,N627_px2: 4000, N152_VLP:3000,N133:1500/C331:16500
4a.N632/C155_A:100000
4b.N111:40000, N131_X:92000/C511:120000, C3331:12000
5a. N157/C155:60000
5b. N138/C111:1650(đề có nhầm ko? mình gửi hang đi bán mà chi phí gửi hàng lại trả hộ cty Y???)
6. N621_PX1:850000, N621_PX2:620000/C152_VLC:1470000
7. N621_PX1:25000, N621_PX2:15000/C152_VLP:40000
8a.N112:92000*99%, N635:92000*1%/C131:92000
8b. N632/C157: 60000
8c. N112:80000+1650+8000/C511:80000,C3331:8000,C138:1650

---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 10:27 ----------

9a.N157_A:120000, N157_B:50000/C155_A:120000, C155_B:50000
9b. N641:600,N133:60/C111:660
10. N642:2000, N641:3000,N627_PX1:1500,N627_PX2: 1000/C153:7500
11a.N214:25000,N811:35000,C211:60000
11b.N112:46200/C711:42000,C3331:4200
11c.N811/C111:300
12a.N331:198000/C515:198000*1%, C112:198000*99%
12b.N632_A:120000*1/2,N632_B:50000*1/4/C157_A:60000, C157_B:12500
12c.N112:95381,25,N641:91250*5%,N133:91250*5%*10%/C511_A:150000*1/2,C511_B:65000*1/4, C3331:9150
13.N632/C155:380000
13b.N131_Z:501600/C511:456000,C3331:45600
13c.N521:456000*2%=9120, N3331:912/C131_Z: 1032
14.N111:2050/C515:50, C121:2000(xem lại tk 121 _trái phiếu???)
15.N627_PX1:20000,N627_PX2:16000,N641:12000, N642:15000/C214:63000
16..N627_PX1:12000,N627_PX2:8500,N641:2500, N642:3000,N133:???/C112:???( em viết nv16 này số tiền sai rồi ) tổng là 16k chưa thuế mà sd cho tổng các bộ phận đã là 26k)
 
Ðề: help me định khoản giúp em

1. N627_px1:3000,N627_px2:2000, N142:15000,N133:2000/C111:22000
2.N642:400,N133:40/C111:440
3.N627_PX1:8000,N627_px2: 4000, N152_VLP:3000,N133:1500/C331:16500
4a.N632/C155_A:100000
4b.N111:40000, N131_X:92000/C511:120000, C3331:12000
5a. N157/C155:60000
5b. N138/C111:1650(đề có nhầm ko? mình gửi hang đi bán mà chi phí gửi hàng lại trả hộ cty Y???)
6. N621_PX1:850000, N621_PX2:620000/C152_VLC:1470000
7. N621_PX1:25000, N621_PX2:15000/C152_VLP:40000
8a.N112:92000*99%, N635:92000*1%/C131:92000
8b. N632/C157: 60000
8c. N112:80000+1650+8000/C511:80000,C3331:8000,C138:1650

---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 10:27 ----------

9a.N157_A:120000, N157_B:50000/C155_A:120000, C155_B:50000
9b. N641:600,N133:60/C111:660
10. N642:2000, N641:3000,N627_PX1:1500,N627_PX2: 1000/C153:7500
11a.N214:25000,N811:35000,C211:60000
11b.N112:46200/C711:42000,C3331:4200
11c.N811/C111:300
12a.N331:198000/C515:198000*1%, C112:198000*99%
12b.N632_A:120000*1/2,N632_B:50000*1/4/C157_A:60000, C157_B:12500
12c.N112:95381,25,N641:91250*5%,N133:91250*5%*10%/C511_A:150000*1/2,C511_B:65000*1/4, C3331:9150
13.N632/C155:380000
13b.N131_Z:501600/C511:456000,C3331:45600
13c.N521:456000*2%=9120, N3331:912/C131_Z: 1032
14.N111:2050/C515:50, C121:2000(xem lại tk 121 _trái phiếu???)
15.N627_PX1:20000,N627_PX2:16000,N641:12000, N642:15000/C214:63000
16..N627_PX1:12000,N627_PX2:8500,N641:2500, N642:3000,N133:???/C112:???( em viết nv16 này số tiền sai rồi ) tổng là 16k chưa thuế mà sd cho tổng các bộ phận đã là 26k)
mình nghĩ NV 1 nên bỏ vào 142 sau đó mới phân bổ vào 627 ( chia 4 để phân bổ mỗi tháng )
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top