Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

[MsTram_PCO]

anh chị làm ơn giúp em, em giờ rối quá.hic
Tháng 8 vừa rồi, em mới đi làm, ng trc có nhập hóa đơn T8/2011 rùi, em vào, lại nhập lại lần nữa.
cuối cùng nó bị trùng.
mà tháng vừa rồi em phải nộp thuế GTGT cho cơ quan nhà nước là 5.000.000đ
Vậy giờ em phải làm gì. và kê khai như thế nào trong phần mềm HTKK 3.0
có phải đóng tiền phạt gì không.hic
Em thành thật cảm ơn nhiều.

 

[luong831]

Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Bản phải nói rõ là hóa đơn đầu vào hay đầu ra?
Nếu là hóa đơn đầu vào kê 2 lần thì bạn điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ tháng 9.
Nếu là hóa đơn đầu ra kê 2 lần thì bạn điều chỉnh giảm số thuế phải nộp tháng 9.
chắc trường hợp này không bị phạt đâu, nếu bạn phát hiện và điều chỉnh,
Chúc bạn thành công!

 

[haihh]

Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Bạn lập tờ khai bổ xung

 

[faluko]

Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Bạn lập tờ khai bổ xung

ghi giảm số thuế phải nộp

 

[lequyc07k3a]

Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

tháng này bạn làm báo cáo thuế và làm thêm phần điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, khi nộp tiền bạn tính thêm phần tiền chậm nộp nũa nha
có gì không hiểu bạn liện he lequyc07k3a@yahoo.com
hoặc 0986 814881
nhận làm giấy phép đăng ký kinh doanh qua mạng đây

 

[hoángon]

Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

bạn chỉ cần đều chỉnh thui giảm thuế đầu vào là được ma

 

[Hermione2]

Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

anh chị làm ơn giúp em, em giờ rối quá.hic
Tháng 8 vừa rồi, em mới đi làm, ng trc có nhập hóa đơn T8/2011 rùi, em vào, lại nhập lại lần nữa.
cuối cùng nó bị trùng.
mà tháng vừa rồi em phải nộp thuế GTGT cho cơ quan nhà nước là 5.000.000đ
Vậy giờ em phải làm gì. và kê khai như thế nào trong phần mềm HTKK 3.0
có phải đóng tiền phạt gì không.hic
Em thành thật cảm ơn nhiều.

Với chủ đề : Ghi trùng hóa đơn đầu vào, kết hợp với thông tin bạn cung cấp trong bài viết, bạn xử lý vấn đề ns :
1) Làm bổ sung điều chỉnh cho kỳ thuế tháng 8, điều chỉnh chỉ tiêu 24 & chỉ tiêu 25 : Giảm Số Thuế Được Khấu Trừ Trong Kỳ.
2) Căn cứ vào dòng này :

tháng vừa rồi em phải nộp thuế GTGT cho cơ quan nhà nước là 5.000.000đ

=> Sau khi điều chỉnh, chắc chắn làm tăng số thuế phải nộp => Số thuế ps tăng = đúng số thuế điều chỉnh trên 01/KHBS.
=> Nộp đủ số thuế ps tăng + số tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT.
3) Lưu ý : Tháng 9 làm báo cáo thuế bình thường, việc điều chỉnh hồ sơ khai thuế tháng 8 ko ảnh hưởng gì đến kỳ thuế tháng 9. Không phản ánh số VAT điều chỉnh lên bất kỳ chỉ tiêu nào của 01/GTGT tháng 9.

 

[MsTram_PCO]

em hiểu rồi.hihi.
Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ nhiệt tình ạ.

 

[thuyanh1986b]

Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

3) Lưu ý : Tháng 9 làm báo cáo thuế bình thường, việc điều chỉnh hồ sơ khai thuế tháng 8 ko ảnh hưởng gì đến kỳ thuế tháng 9. Không phản ánh số VAT điều chỉnh lên bất kỳ chỉ tiêu nào của 01/GTGT tháng 9.

Thế còn chỉ tiêu 37.38 trong tờ khai thuế T9 thì sao bạn? Mình cũng vừa làm tờ khai bổ sung thuế do bị khai nhầm số, giờ tăng số thuế phải nộp có phải điền vào chỉ tiêu 37 nữa không?
Còn tờ khai giải trình j j đó nữa, mình cũng chưa hiểu lắm.

 

[nguyenthuy05]

Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

chị herminoe2 ơi, e tưởng ngoài lập KHBS của kỳ tính thuế tháng 8 ra thì còn phải điều chỉnh số thuế kê khai trùng của tháng 8 lên tờ khai thuế GTGT của tháng 9 trên chỉ tiêu 37 nữa chứ

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Thế còn chỉ tiêu 37.38 trong tờ khai thuế T9 thì sao bạn? Mình cũng vừa làm tờ khai bổ sung thuế do bị khai nhầm số, giờ tăng số thuế phải nộp có phải điền vào chỉ tiêu 37 nữa không?
Còn tờ khai giải trình j j đó nữa, mình cũng chưa hiểu lắm.

Tăng số thuế phải nộp thì bạn cầm tiền đi nộp(bao gồm nộp số thuế tăng thêm + phạt chậm nộp tiền thuế). Số liệu điều chỉnh Ko liên quan gì tới tháng 9 hết !(Ko phản ánh VAT điều chỉnh lên 37 nữa, bạn gõ vào đó => vừa nộp thuế, vừa tăng số thuế phải nộp kỳ tháng 9 hả? => trùng : 2 lần ==> SAI)

---------- Post added at 113 ---------- Previous post was at 111 ----------

Em đọc bài chị Rep ngay bên trên.

chị herminoe2 ơi, e tưởng ngoài lập KHBS của kỳ tính thuế tháng 8 ra thì còn phải điều chỉnh số thuế kê khai trùng của tháng 8 lên tờ khai thuế GTGT của tháng 9 trên chỉ tiêu 37 nữa chứ

 

[haihau090909]

Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Mình cũng gặp trường hợp khai trùng hóa đơn từ tháng 3 là 6.568.236 nhưng đến tháng 8 mình vẫn còn được khấu trừ thì có phải nộp phạt không?

Tăng số thuế phải nộp thì bạn cầm tiền đi nộp(bao gồm nộp số thuế tăng thêm + phạt chậm nộp tiền thuế). Số liệu điều chỉnh Ko liên quan gì tới tháng 9 hết !(Ko phản ánh VAT điều chỉnh lên 37 nữa, bạn gõ vào đó => vừa nộp thuế, vừa tăng số thuế phải nộp kỳ tháng 9 hả? => trùng : 2 lần ==> SAI)

---------- Post added at 113 ---------- Previous post was at 111 ----------

Em đọc bài chị Rep ngay bên trên.

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Mình cũng gặp trường hợp khai trùng hóa đơn từ tháng 3 là 6.568.236 nhưng đến tháng 8 mình vẫn còn được khấu trừ thì có phải nộp phạt không?

Của bạn khai trùng đầu ra hay khai trùng đầu vào?
Trước khi điều chỉnh, số thuế tháng 3 của bạn là số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ trên 01/GTGT ????

 

[haihau090909]

Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Mình khai trùng đầu vào tổng VAT là 6.568.236đ. Thuế tháng 3 dc khấu trừ hơn 400tr. Có phải nộp thuế và nộp phạt không bạn?

Của bạn khai trùng đầu ra hay khai trùng đầu vào?
Trước khi điều chỉnh, số thuế tháng 3 của bạn là số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ trên 01/GTGT ????

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Mình khai trùng đầu vào tổng VAT là 6.568.236đ. Thuế thádduwwuwowwwoc khấu trừ. Có phải nộp thuế và nộp phạt không bạn?

Bạn chưa trả lời rõ ràng và đầy đủ câu hỏi ở trên của tôi rồi . Bạn đọc lại và trả lời lại thì tôi mới đưa ra câu trả lời chính xác cho bạn được !

Trước khi điều chỉnh, số thuế tháng 3 của bạn là số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ trên 01/GTGT????

Tôi hỏi tháng 3 nhé ! Ko hỏi gì liên quan tháng khác .

 

[haihau090909]

Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Số thuế tháng 3 vẫn còn đc khấu trừ trên 01/GTGT. Tôi làm khai bổ sung trên 2.5.5 update rồi và sang tháng 9 trên mục 37 của phần mềm 3.0.1 tôi đánh số thuế 6.568.236đ là đúng rồi đúng ko bạn?

Bạn chưa trả lời rõ ràng và đầy đủ câu hỏi ở trên của tôi rồi . Bạn đọc lại và trả lời lại thì tôi mới đưa ra câu trả lời chính xác cho bạn được !


Tôi hỏi tháng 3 nhé ! Ko hỏi gì liên quan tháng khác .

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Số thuế tháng 3 vẫn còn đc khấu trừ trên 01/GTGT. Tôi làm khai bổ sung trên 2.5.5 update rồi và sang tháng 9 trên mục 37 của phần mềm 3.0.1 tôi đánh số thuế 6.568.236đ là đúng rồi đúng ko bạn?

Kỳ thuế tháng 3 :
Nếu số thuế còn được khấu trừ > số VAT đầu vào điều chỉnh giảm(6.568.236đ) thì phản ánh 6.568.236 đồng lên chỉ tiêu 37 của kỳ thuế tháng 9.

 

[MHT]

Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Kỳ thuế tháng 3 :
Nếu số thuế còn được khấu trừ > số VAT đầu vào điều chỉnh giảm(6.568.236đ) thì phản ánh 6.568.236 đồng lên chỉ tiêu 37 của kỳ thuế tháng 9.

Cty tôi cũng gặp trường hợp tương tự nhưng kỳ thuế điều chỉnh, sau khi thực hiện điều chỉnh xog số thuế phải nộp là 0 đồng. Tôi không biết phải thực hiện theo Trường hợp 1 hay 2 của thằng CV thay thế 3267 là 4247 gì đó hay thực hiện theo cách nào khác?

1. Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt chậm nộp tiền thuế. NNT bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế.

2. Trường hợp sau khi khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì NNT phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp phát sinh theo số thuế tăng thêm. Thời điểm xác định phạt chậm nộp được tính sau ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng có số liệu bổ sung, điều chỉnh đến ngày NNT nộp số tiền thuế đó vào NSNN.

mà hình như hiện tại TCT có CV ko phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế nếu KHBS theo trường hợp "Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung.."nữa phải ko bạn. MHT nghe bên thuế nói vậy nhưng ko biết chắc chắn k.

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Cty tôi cũng gặp trường hợp tương tự nhưng kỳ thuế điều chỉnh, sau khi thực hiện điều chỉnh xog số thuế phải nộp là 0 đồng. Tôi không biết phải thực hiện theo Trường hợp 1 hay 2 của thằng CV thay thế 3267 là 4247 gì đó hay thực hiện theo cách nào khác

mà hình như hiện tại TCT có CV ko phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế nếu KHBS theo trường hợp "Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung.."nữa phải ko bạn. MHT nghe bên thuế nói vậy nhưng ko biết chắc chắn k.

Sau khi điều chỉnh số thuế phải nộp là 0 đồng => số thuế trước khi điều chỉnh sẽ là số thuế phải nộp => DN đã nộp thuế ! => Nộp thừa => Làm hồ sơ xin hoàn thuế, hoặc sẽ bù trừ số thuế VAT đã nộp thừa vào kỳ thuế tới ( nếu có ps nghĩa vụ thuế ) hoặc bù trừ với số thuế của loại thuế khác : TNDN, TNCN( phải làm CV xin bù trừ)/

Số liệu điều chỉnh, ko phản ánh lên 37 hay 38 của kỳ thuế tháng 9 !!!!!!

 

[MHT]

Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ghi Trùng Hóa đơn đầu vào.

Sau khi điều chỉnh số thuế phải nộp là 0 đồng => số thuế trước khi điều chỉnh sẽ là số thuế phải nộp => DN đã nộp thuế ! => Nộp thừa => Làm hồ sơ xin hoàn thuế, hoặc sẽ bù trừ số thuế VAT đã nộp thừa vào kỳ thuế tới ( nếu có ps nghĩa vụ thuế ) hoặc bù trừ với số thuế của loại thuế khác : TNDN, TNCN( phải làm CV xin bù trừ)/

Số liệu điều chỉnh, ko phản ánh lên 37 hay 38 của kỳ thuế tháng 9 !!!!!!

Cảm ơn bạn.