chào các anh chị.em có một vấn đề này mà rất nhiều bạn làm kế toán đã gặp phải mong mọi người giải đáp và đưa ra cho em cách giải quyết hợp lý với:
công ty em năm 2008, 2009 thuê kế toán ngoài làm sổ sách. vì vậy nên kế toán đó không theo dõi tk 112. năm nay em mới làm và để ý đến, em ra ngân hàng xin sổ phụ và thấy đến 31/12/2009 số dư tk còn hơn 8tr ko bít sử lý thế nào?và một vấn đề nữa là sang năm 2010 có một đơn vị chuyển trả nợ tiền hàng hơn 10tr tiền hàng đó của năm 2009 kế toán kia đã hạch toán vào tiền mặt rùi. giờ lại dư thêm.
giờ em không bít xử lý ra sao nữa.hic
giờ néu làm lại BCTC thì làm lại hết cả sổ sách lẫn chứng từ thì.......
mong mọi người chỉ bảo.
công ty em năm 2008, 2009 thuê kế toán ngoài làm sổ sách. vì vậy nên kế toán đó không theo dõi tk 112. năm nay em mới làm và để ý đến, em ra ngân hàng xin sổ phụ và thấy đến 31/12/2009 số dư tk còn hơn 8tr ko bít sử lý thế nào?và một vấn đề nữa là sang năm 2010 có một đơn vị chuyển trả nợ tiền hàng hơn 10tr tiền hàng đó của năm 2009 kế toán kia đã hạch toán vào tiền mặt rùi. giờ lại dư thêm.
giờ em không bít xử lý ra sao nữa.hic
giờ néu làm lại BCTC thì làm lại hết cả sổ sách lẫn chứng từ thì.......
mong mọi người chỉ bảo.
