Tổng hợp giải đáp vấn đề kế toán phát sinh và Báo cáo tài chính

[lengocnga]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Hóa đơn bán hàng không có thuế cần kê khai không? , Nếu mình không đưa vào tính chi phí thì có sao không ạ?

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

mọi ng ơi ai chỉ giúp e làm lại BCTC của năm 2009 và 2010 với , bên e là cty TNHH 1 thành viên các năm trước tiền lương gdốc vẫn cho vào chi phí hợp lý thì nay có phải làm lại BCTC và nộp phạt tiền thuế ko nhỉ

 

[ktsv191]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Các bạn cần gửi mẫu sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel thì để lại mail mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Hoặc nếu có gì cần tư vấn thì cứ alo cho mình theo số điện thoại 0934 595 395 (Mình tên Lan) nhé. Rất vui nếu giúp được gì cho các bạn !

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

vấn đề của e thì pahri làm thế nào hả chị Lan

 

[ktsv191]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Căn cứ tiết d điểm 2.5, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khí xác định thu nhập chịu thuế:
"Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ";
Căn cứ quy định nêu trên, tiền lương của giám đốc cty TNHH một thành viên (chủ doanh nghiệp) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:22 ----------

Bạn xem tiền lương của giám đốc bạn đã tính có nhiều ko? Năm trước bạn có phải đi nộp thuế TNDN ko đã nhé.

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

năm 2009 e thành lập đc 2 tháng có 6500.000 còn năm 2010 khoảng 48.000.000 ,năm 2011 thì biết ko được tính vào chi phí nên ko cho lương gđóc vào,
vậy cho e hỏi năm 2009 bị lỗ giờ nếu ko tính tiền lương và chi phí thì mức lỗ giảm
còn 2010 lãi nếu ko tính lương của gd này thì lãi cao hơn( mức thuế TNDN cao-> nộp phạt)
vậy cho e hỏi mình cần làm lại những gì ạ bảng cân đối kế toán ( BCTC ) hay những gì chỉ rõ giúp e với ạ e chưa làm BCTC bao giờ mà giờ lại làm lại mới sợ chứ

 

[thechung]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

năm 2009 e thành lập đc 2 tháng có 6500.000 còn năm 2010 khoảng 48.000.000 ,năm 2011 thì biết ko được tính vào chi phí nên ko cho lương gđóc vào,
vậy cho e hỏi năm 2009 bị lỗ giờ nếu ko tính tiền lương và chi phí thì mức lỗ giảm
còn 2010 lãi nếu ko tính lương của gd này thì lãi cao hơn( mức thuế TNDN cao-> nộp phạt)
vậy cho e hỏi mình cần làm lại những gì ạ bảng cân đối kế toán ( BCTC ) hay những gì chỉ rõ giúp e với ạ e chưa làm BCTC bao giờ mà giờ lại làm lại mới sợ chứ

Tổng phát sinh của bạn là 54 tr. Nếu tính ra thì số thuế bị phạt thêm nữa là 25% khoảng hơn 10tr.

Mình nghĩ bạn có thể để lại khi cơ quan thuế xuống kiểm tra lấy cái để bóc tách ra (còn cái khác có thể xin)

Nếu bạn muốn điều chỉnh có thể làm tờ khai điều chỉnh bổ sung và điều chỉnh hồi tố lại báo cáo (không phải nộp lại thay cũng được)

Thân

---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:08 ----------

mọi ng ơi ai chỉ giúp e làm lại BCTC của năm 2009 và 2010 với , bên e là cty TNHH 1 thành viên các năm trước tiền lương gdốc vẫn cho vào chi phí hợp lý thì nay có phải làm lại BCTC và nộp phạt tiền thuế ko nhỉ

Xem câu trả lời ở trên nhé, giờ bạn nộp lại 2 năm tiền nộp lại cũng bằng tiền thuế bạn nộp bổ sung rồi

---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:09 ----------

Hóa đơn bán hàng không có thuế cần kê khai không? , Nếu mình không đưa vào tính chi phí thì có sao không ạ?

Có phải kê khai bạn à, cho vào cái mục 5 thì phải

---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:12 ----------

minh co 1 quyen du toan va 1 cuon nhat ky thi cong, chi kt noi minh dua vao do de lam bang cham cong va xuat vat tu, nhung minh gap nhung kho khan sau:
- minh chua hinh dung duoc cong viec ntn.vd: ván khuôn cốt thép lanh tô là gì?,...
- mình ko biet ung cong viec trong nhat ky thi cong voi nhung cong viec nao trong du toan de biet luong vat tu xuat cung nhu tien nhan cong,...

mong moi ng jup do nhe

Bạn viết tiếng việt có dấu nhé

Đã trả lời bạn qua trao đổi rồi nha

---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:13 ----------

Các bạn cần gửi mẫu sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel thì để lại mail mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Hoặc nếu có gì cần tư vấn thì cứ alo cho mình theo số điện thoại 0934 595 395 (Mình tên Lan) nhé. Rất vui nếu giúp được gì cho các bạn !

Cảm ơn bạn đã chung tay chia sẻ cùng anh em

 

[dangmen2307]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Hóa đơn bán hàng không có thuế cần kê khai không? , Nếu mình không đưa vào tính chi phí thì có sao không ạ?

Hóa đơn bán hàng không cần kê khai bạn ah
Còn nếu bạn không hạch toán cho vào chi phí thì công ty bạn bị thiệt thòi khi tính thuế TNDN thôi...hjhj trong khi mọi kế toán đều tìm kiếm hóa đơn để tăng chi phí thì bạn lại dửng dưng với chi phí vậy...cố gắng hạch toán hết đừng bỏ sót nhé
Chúc bạn thành công

 

[smile_4290]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

A chị ơi cho e hỏi với ạ. E cũng là sv mới ra trường. E mới xin đc vào làm tại vp Luật. Mà e cũng sắp phải làm BCTC mà chưa có kinh nghiệm j, Cả năm vp e mới xuất 1 hóa đơn. Vậy thì giá vốn tính như thế nào ạ? Vì hóa đơn đó là tư vấn. Cả nhà giúp e hạch toán với ạ

 

[Loan Lee]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Mọi Người có ai có mẫu BCTC không cho e xin mẫu để làm, em mới vào nghề nên chưa biết...thanks...

 

[dangmen2307]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Mọi Người có ai có mẫu BCTC không cho e xin mẫu để làm, em mới vào nghề nên chưa biết...thanks...

Mẫu BCTC có sẵn trong phần mềm kế toán, hoặc trong HTKK nếu bạn không dùng phần mềm kế toán nhé

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

làm điều chỉnh cái gì ạ( quyết toán Thuế TNDN hay là làm lại 1 bộ BCTC của các năm trước ạ?

năm 2009 e thành lập đc 2 tháng có 6500.000 còn năm 2010 khoảng 48.000.000 ,năm 2011 thì biết ko được tính vào chi phí nên ko cho lương gđóc vào,
vậy cho e hỏi năm 2009 bị lỗ giờ nếu ko tính tiền lương và chi phí thì mức lỗ giảm
còn 2010 lãi nếu ko tính lương của gd này thì lãi cao hơn( mức thuế TNDN cao-> nộp phạt)
vậy cho e hỏi mình cần làm lại những gì ạ bảng cân đối kế toán ( BCTC ) hay những gì chỉ rõ giúp e với ạ e chưa làm BCTC bao giờ mà giờ lại làm lại mới sợ chứ

 

[annale2004]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

oh, ban cũng làm bên văn phòng luật sư hả? mình cùng cảnh ngộ đó.hihi theo mình nghĩ thì hóa đơn dịch vụ tư vấn sao mà xác định được giá vốn, chỉ xác định doanh thu, chi phí thế nào cho hợp lý thôi. giá vốn không có thì không ghi vào.

 

[thechung]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

oh, ban cũng làm bên văn phòng luật sư hả? mình cùng cảnh ngộ đó.hihi theo mình nghĩ thì hóa đơn dịch vụ tư vấn sao mà xác định được giá vốn, chỉ xác định doanh thu, chi phí thế nào cho hợp lý thôi. giá vốn không có thì không ghi vào.

Giá vốn chính là chi phí văn phòng, chi phí nhân viên luật sư .... (trừ các chi phí văn phòng thông thường)

Thân

 

[Vũ Thị Vẻ]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

thế chung ơi giúp mình với

 

[lengocnga]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Hóa đơn bán hàng không cần kê khai bạn ah
Còn nếu bạn không hạch toán cho vào chi phí thì công ty bạn bị thiệt thòi khi tính thuế TNDN thôi...hjhj trong khi mọi kế toán đều tìm kiếm hóa đơn để tăng chi phí thì bạn lại dửng dưng với chi phí vậy...cố gắng hạch toán hết đừng bỏ sót nhé
Chúc bạn thành công

Bên DN mình năm nay kinh doanh không được tốt lắm nên cả năm lỗ, nên mình không đưa thêm chi phí vào.

 

[phamthichiem]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

E cũng đang đau đầu về BCTC nhờ các a chị có kinh nghiệm chỉ dẫn dùm e:
Cty e thành lập 6/2012, là cty TM.từ đó đến nay giám đóc e chưa làm sổ sách j hết chỉ làm báo cáo thuế hàng tháng, jo e vào phải làm lại sổ sách từ đầu, xếp e đưa cho e hóa đơn đầu ra đầu vào của 6 tháng ngoài ra ko có bất cứ 1 chứng từ j kèm theo như: phiếu thu, chi, giấy báo có, báo nợ j hết...
Em đã nhập hết HĐ đầu ra đầu vào vào phần mềm KT rồi(cty e sd phần mèm ACsoft). bây jo e phải làm j và làm các bút toán j cho từng tháng nữa ạ(chẳng hạn như tập hợp chi phí j cho từng tháng, xác định KQKD cho từng tháng)? hàng tháng xác định KQKD và thuế TNDN và các bước định khoản ntn
E thấy có tài khoản thuế TNDN hoãn lại là mình dùng khi nào?

Cả n hà giúp e với, e ko biết bắt đầu từ đâu hết.Thanks thanks nhìu nhìu

 

[dangmen2307]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

Bên DN mình năm nay kinh doanh không được tốt lắm nên cả năm lỗ, nên mình không đưa thêm chi phí vào.

Vậy nếu năm sau bạn lãi thì tức là số lỗ kết chuyển của bạn cũng giảm đi ???
Minhthif cứ cố gắng nhặt chi phái năm nào hay năm đó, năm nay lỗ nhưng năm sau, 4 năm sau lãi to thì sao?

 

[lien89]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

E cũng đang đau đầu về BCTC nhờ các a chị có kinh nghiệm chỉ dẫn dùm e:
Cty e thành lập 6/2012, là cty TM.từ đó đến nay giám đóc e chưa làm sổ sách j hết chỉ làm báo cáo thuế hàng tháng, jo e vào phải làm lại sổ sách từ đầu, xếp e đưa cho e hóa đơn đầu ra đầu vào của 6 tháng ngoài ra ko có bất cứ 1 chứng từ j kèm theo như: phiếu thu, chi, giấy báo có, báo nợ j hết...
Em đã nhập hết HĐ đầu ra đầu vào vào phần mềm KT rồi(cty e sd phần mèm ACsoft). bây jo e phải làm j và làm các bút toán j cho từng tháng nữa ạ(chẳng hạn như tập hợp chi phí j cho từng tháng, xác định KQKD cho từng tháng)? hàng tháng xác định KQKD và thuế TNDN và các bước định khoản ntn
E thấy có tài khoản thuế TNDN hoãn lại là mình dùng khi nào?

Cả n hà giúp e với, e ko biết bắt đầu từ đâu hết.Thanks thanks nhìu nhìu

mình góp ý thế này
1. bạn lên NH nơi cty bạn mở TK để xin sổ phụ, sao kê, GBN, GBC (nếu lần đầu lên thì nhớ mang giấy giới thiệu)
2. bạn xem cty bạn có TSCĐ và CCDC j cần phân bổ thì phân bổ
3. tính lương từng tháng
4. ktra kho, đc công nợ xem có khớp ko
lần đầu làm sẽ ko tránh khỏi những khó khăn, cố lên bạn nhé

---------- Post added at 013 ---------- Previous post was at 011 ----------

Vậy nếu năm sau bạn lãi thì tức là số lỗ kết chuyển của bạn cũng giảm đi ???
Minhthif cứ cố gắng nhặt chi phái năm nào hay năm đó, năm nay lỗ nhưng năm sau, 4 năm sau lãi to thì sao?

mình đồng tình với bạn này, chỉ loại bỏ những chứng từ ko hợp lệ thôi, còn kê tất vào

 

[thechung]

Ðề: Giải đáp thắc mắc khi lập Báo cáo tài chính

E cũng đang đau đầu về BCTC nhờ các a chị có kinh nghiệm chỉ dẫn dùm e:
Cty e thành lập 6/2012, là cty TM.từ đó đến nay giám đóc e chưa làm sổ sách j hết chỉ làm báo cáo thuế hàng tháng, jo e vào phải làm lại sổ sách từ đầu, xếp e đưa cho e hóa đơn đầu ra đầu vào của 6 tháng ngoài ra ko có bất cứ 1 chứng từ j kèm theo như: phiếu thu, chi, giấy báo có, báo nợ j hết...
Em đã nhập hết HĐ đầu ra đầu vào vào phần mềm KT rồi(cty e sd phần mèm ACsoft). bây jo e phải làm j và làm các bút toán j cho từng tháng nữa ạ(chẳng hạn như tập hợp chi phí j cho từng tháng, xác định KQKD cho từng tháng)? hàng tháng xác định KQKD và thuế TNDN và các bước định khoản ntn
E thấy có tài khoản thuế TNDN hoãn lại là mình dùng khi nào?

Cả n hà giúp e với, e ko biết bắt đầu từ đâu hết.Thanks thanks nhìu nhìu

Bạn cứ làm theo hướng dẫn ở trên đó, nếu có khó khăn hay cần thuê tư vấn ới mình câu

Thân