Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

[mai49kt]

Các anh chị giúp em với nhé.
Tình hình là thế này. Em làm tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009 là bị lỗ 126tr. Đó là theo số thực tế em làm trên phần mềm và trên tờ khai thuế GTGT. Nhưng bây giờ xếp em bảo phải giảm chi phí Q4 năm 2009 là 130 để có lãi khoảng 4tr. Bây giờ em chưa biết giám chi phí Q4 đó như thế nào nữa. Các tờ khai cũng đã nộp rồi

 

[senledn]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

nếu làm lỗ thì bạn có thể chuyển vài cái hoá đơn cuối tháng 12 sang tháng 01/2010. Bạn có thể chỉnh bảng lương (nếu có thể) hoặc các chi phí mà không có hoá đơn đỏ mà cty bạn không báo cáo để khấu trừ VAT (hoá đơn bán lẻ, biên lai, biên nhận). Nếu trong Q4 chưa đủ quyết toán lãi thì bạn có thể chỉnh chi phí các quý trước xuống cũng được vì trong năm bạn mới tạm tính thuế TNDN nên không nhất thiết số liệu phải chính xác. Quan trọng là tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm, lãi lỗ bao nhiêu thôi

 

[mai49kt]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

Nếu những hóa đơn đã kê khai thuế TAT như tiếp khách, hay những hóa đơn khác thì không thể bỏ được hả bạn? Bây giờ mình thấy cả năm bên mình lỗ đến hơn 500tr mà xếp lại bắt hạch toán lãi khoảng vài triệu. Mình k biết bỏ đi những chi phí gì nữa vì quá nhiều chi phí

 

[lolem08]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

Các anh chị giúp em với nhé.
Tình hình là thế này. Em làm tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009 là bị lỗ 126tr. Đó là theo số thực tế em làm trên phần mềm và trên tờ khai thuế GTGT. Nhưng bây giờ xếp em bảo phải giảm chi phí Q4 năm 2009 là 130 để có lãi khoảng 4tr. Bây giờ em chưa biết giám chi phí Q4 đó như thế nào nữa. Các tờ khai cũng đã nộp rồi

Bi giờ bạn chỉ có thể điều chỉnh chi phí trong 3 tháng 10, 11, 12.
Riêng t10, T11 do bạn đã nộp bc thuế thì bạn chỉ có thể điều chỉnh lại sổ sách kế toán. Bạn nên kiểm tra chi phí đầu vào của 2 tháng đó.

Mình không rõ công ty bạn kinh doanh tm hay sx ? VD Nếu có những khoản mục chi phí cho sx bạn khoan hãy phân bổ vào chi phí SXKD, mình có thể đưa vào nhập kho trước( treo lại qua năm sau mới xuất chẳng han) hoặc mua máy móc thiết bị , tài sản, bạn chưa nên phân bổ ngay mà treo lại trên 142, hoặc 242.....đó là hướng giải quyết tạm thời cho 2 tháng đó.

Riêng tháng 12 chưa BC thuế bạn có thể để lại một vài hóa đơn, chưa hạch toán vội, và cũng chưa nên đưa vào bc thuế, cứ để lại đó qua năm mình có thể khai bổ sung và lúc đó ghi sổ sách cũng không vấn đề gì.

 

[phương thùy]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

nghe nói hạn nộp các tờ khai tạm tính thếu TNDN được chậm lại 9 tháng phải ko các bạn?

 

[lolem08]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

nghe nói hạn nộp các tờ khai tạm tính thếu TNDN được chậm lại 9 tháng phải ko các bạn?

Thời hạn nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán của quý đó.

 

[mai49kt]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

thế chi phí thuê văn phòng 3 tháng đó của mình là 57tr treo ở 142. Cái đó mình chưa hạch toán mà cứ treo sang năm sau được k bạn?

 

[khuongnhung]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN Q4 năm 2009

Cho em hỏi về tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Ở công ty em chỉ có 2 người với mức lương 5triệu, nhưng đều thuộc diện phải nuôi con nhỏ. Vậy các anh chị cho em hỏi em muốn kê vào tờ khai thuế TNCN hàng quý thì em sẽ sử dụng mẫu nào trong 3 mẫu 02,03,04 KK-TNCN để em kê khai được ạ? Vì em là dân mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm nhiều, mong các anh chị giúp đỡ em nhé. Em xin chân thành cảm ơn!