Thuế TNDN tạm tính

H

ha thuong

New Member
Hội viên mới
Công ty mình không có doanh thu, mấy quý trước mình khai thuế TNDN tạm tính cứ có chi phí thì khai, còn doanh thu thì bằng 0, nhưng nghe người bạn bảo là mấy cái chi phí đó treo lại (vì chưa có doanh thu mà) nên phần chi phí bằng 0. vậy mình nên khai các chi phí bình thường ( lương, VPP, ...) hay là khai phần chi phí bằng 0 vậy!!! giúp mình với!!!
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Nếu doanh thu không phát sinh thì để bằng O, còn chi phí phát sinh bao nhiêu thì bạn cộng lại và đưa vào tờ khai, bạn nhé. DT chưa phát sinh thì cty sẽ kê khai lỗ, chuyện bình thường, không có gì phải lo hết. Nhưng nhớ phải kê khai chi phí vào
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Doanh thu bạn để bằng 0 nhưng chi phí bạn vẫn phải kê khai bình thường. Như bạn Senledn nói đó công ty sẽ kê khai lỗ, không vấn đề gì cả.
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

ok! Thanks, các quý trước mình cũng làm thế.
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Chào mọi người! Cho em hỏi thêm cài này được không ạ?
Bây giờ em co toàn bộ hoá đơn và chứng từ của Tháng 9, giờ em phải kê khai tạm nộp thuế TNDN quý 3. kỳ Ke toan đầu tiên bắt đầu vào ngày 1/9/2009 chị ạ.
Bước đầu tiên em phải lam tn? theo hình thức nhật ký chung.
Trong hoá đơn và chứng từ của T9, thì những cái nào cần có phiếu chi hả chị. Tại lâu giờ Cty cú viết phiếu chi bắng tay để theo dõi hàng ngày vậy thôi.em muốn làm lại PC từ số 01.
Có điều nữa em muốn hỏi là, t9 cty chưa có thu chị ạ, mà mấy Chứng từ đầu vào toàn bị sai địa chỉ, nếu em ko làm biên bản điều chỉnh mà cứ để vậy làm thì sao hả chị,
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

bạn cứ làm như senledn đã nói bạn nhé. Ko có vấn đề gì cả bạn cứ làm như đã làm bạn nhé. Với lại chỉ kê tạm thu thôi mà, cuối năm sẽ quyết toán lại khi đó mới cần chính xác
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Bước đầu tiên em mở một bộ sổ sách (hình thức nhật ký chung) sau đó em định khoản bình thường (tùy theo loại hình kinh doanh) sau đó em in phiếu nhập, xuất, thu chi đính kèm hóa đơn rồi kẹp riêng từng tháng cho dễ kiểm soát em ạ. Mình mua hàng hoặc trả lương hoặc chi khoản gì mà có hóa đơn bạn cũng lập phiếu chi có đầy đủ chữ ký làm chứng từ. Em ko nên làm lại phiếu chi vì PC đã lập có đủ chữ ký của người nhận tiền và của giám đốc em ạ. Chứng từ đầu vào bị sai địa chỉ thì em liên lạc lại với bên bán bảo họ sửa lại và đóng dấu treo vào em nhé. Nếu ko cuối năm em làm điều chỉnh giảm HĐ đó. CHúc em vui vẻ và yên tâm nhé
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Có 2 cách ke khai
C1 : Nếu đã khai cphí phát sinh trong kỳ , chưa có doanh thu thì kê khai kỳ sau khi phát sinh doanh thu , bạn kết chuyển lỗ của kỳ trước
C2 : Nếu treo chi phí kỳ trước thì kỳ sau khi phát sinh doanh thu thì kê khai doanh thu và chi phí luôn cũng được
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

nhung chi oi! PC truoc do chi don gian ghi de theo doi so tien thoi, ko co day du chu ky dau, no tum lum lam, em muon lam lai cho he thong, em ko muon lam thu tuc dieu chinh co duoc ko chi, vi cap tren cung dong y la thoi ko phai dieu chinh. ma cu de vay thi, co duoc hach toan khong chi. trong thang 9 chi co 2 hoa don dung thoi, con chung tu con lai deu sai dia chi, do ho DKKd mot dia diem ma lai hoat dong o dia diem khac nen moi vay
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

em mới đi làm phải k? như chị huongnt27 nói ấy em bây giờ làm lại từ đầu cũng chấp nhận dc, tất cả các chứng từ ktoán phải có phiếu chi thu chứ.m em mua hàng mà k chi tiền trả tiền hàng thì lạ quá. em cần phải tìm ng có kinh ng để hỏi vì nói trên đây thật khó diễn đạt hết
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

chi huong ơi em cũng trong tình trang mới ra trường chưa có kinh nghiệm ,ma công ty em từ mấy tháng trước chị kế toán cũ mổi lần phát sinh các nghiệp vụ chi tiền thì chỉ làm giấy thanh toán tam ứng thôi .ko lập phiếu chi kèm theo,em phải làm sao bây giờ hả chị
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

huongnt27 nói:
Bước đầu tiên em mở một bộ sổ sách (hình thức nhật ký chung) sau đó em định khoản bình thường (tùy theo loại hình kinh doanh) sau đó em in phiếu nhập, xuất, thu chi đính kèm hóa đơn rồi kẹp riêng từng tháng cho dễ kiểm soát em ạ. Mình mua hàng hoặc trả lương hoặc chi khoản gì mà có hóa đơn bạn cũng lập phiếu chi có đầy đủ chữ ký làm chứng từ. Em ko nên làm lại phiếu chi vì PC đã lập có đủ chữ ký của người nhận tiền và của giám đốc em ạ. Chứng từ đầu vào bị sai địa chỉ thì em liên lạc lại với bên bán bảo họ sửa lại và đóng dấu treo vào em nhé. Nếu ko cuối năm em làm điều chỉnh giảm HĐ đó. CHúc em vui vẻ và yên tâm nhé
Nhấn để mở rộng...
chào cả nhà! em cũng là dân mới vào nghề em chưa làm báo cáo TNDN lần nào cả.
cho em hỏi công ty em mới thành lập giữa tháng 9.trong tháng không có nghiệp vụ phát sinh nào. em phải khai TNDN Quý 3 như thế nào ạh.cả nhà giúp em với .em cảm ơn nhiều
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Công ty em cũng chưa có doanh thu và trong giai đoạn Xây dựng nhà xưởng vậy những chi phí phát sinh trong quá trình XDCB mình hoạch toán như sau :
- tập hợp các chứng từ lại và ghi N 2412 C111
và các khoản chi phí này không liên quan đến doanh thu vậy không đưa vào tờ khai thuế TNDNTT , mình vẫn làm tờ khai nhưng để trống , em nói như vậy có đúng không
cá pác cho em ý kiến nhanh để em làm tờ khai tháng này nha!
à quên các pác cho em hỏi thêm nữa : Trong quá trình XD nhà xưởng các khoản chi phí nhỏ bỏ ra như mua đinh, mua những vật tư có giá trị chỉ vài chục ngàn vài trăm ngàn , em cộng chung lại rồi haochj toán N2412 C111 rồi sau đó kết chuyển N211 C2412
rất mong ý kiến của các pác
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

Chào các anh chị!
Em mới bắt đầu phải đảm nhiệm công việc kế toán cho công ty của anh xã. Công ty thành lập từ tháng 8/2009. Từ đầu tới giờ em mới làm kê khai thuế hàng tháng chứ chưa động gì đến sổ sách. Cuối tháng này em phải làm báo cáo thuế TNDN tạm tính, vì chưa làm số sách bao giờ nên em cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào cho đúng. Các anh chị cho em hỏi báo cáo thuế TNDN tạm tính này em làm qua loa để kịp nộp, sau này có điều chỉnh được không ạ, vì chắc mới hoạt động thì sẽ báo cáo lỗ thôi ạ. Các anh chị giúp em nhé. Cảm ơn các anh chị nhiều
 
Ðề: Thuế TNDN tạm tính

mskimdung nói:
chào cả nhà! em cũng là dân mới vào nghề em chưa làm báo cáo TNDN lần nào cả.
cho em hỏi công ty em mới thành lập giữa tháng 9.trong tháng không có nghiệp vụ phát sinh nào. em phải khai TNDN Quý 3 như thế nào ạh.cả nhà giúp em với .em cảm ơn nhiều
Nhấn để mở rộng...
Không có gì cũng phải kê khai bạn ah, bạn in tờ khai trống để nộp.
-----------------------------------------------------------------------------------------
bibidethuong nói:
chi huong ơi em cũng trong tình trang mới ra trường chưa có kinh nghiệm ,ma công ty em từ mấy tháng trước chị kế toán cũ mổi lần phát sinh các nghiệp vụ chi tiền thì chỉ làm giấy thanh toán tam ứng thôi .ko lập phiếu chi kèm theo,em phải làm sao bây giờ hả chị
Nhấn để mở rộng...
Bây giờ bạn phải lập phiếu chi và đưa cho mọi người ký vào.
 
Sửa lần cuối:
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top