Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

[Yến Tâm]

Hi Anh chị;
E có trường hợp thế này, cty e đã xuất HD cho đối tác nhưng trong quá trình giao nhận bị sự cố nên khi bên đối tác nhận dc hóa đơn thì đã hết thời gian kê khai hoàn thuế nên bên họ yêu cầu Hủy hóa đơn và xuất lại, trong khi e đã báo cáo tình hình sự dụng hóa đơn Quý luôn rồi, giờ e phải làm hạch toán và kê khai với thuế ntn...hxhx

 

[ga_con30]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

Hi Anh chị;
E có trường hợp thế này, cty e đã xuất HD cho đối tác nhưng trong quá trình giao nhận bị sự cố nên khi bên đối tác nhận dc hóa đơn thì đã hết thời gian kê khai hoàn thuế nên bên họ yêu cầu Hủy hóa đơn và xuất lại, trong khi e đã báo cáo tình hình sự dụng hóa đơn Quý luôn rồi, giờ e phải làm hạch toán và kê khai với thuế ntn...hxhx

Cái này bạn hỏi chưa rõ nhé!
Có thể hiểu là:
bên bạn bán hàng và đã xuất hoá đơn cho khách hàng. nhưng khi khách hàng nhận đc thì đã qua kỳ hạn kê khai thuế tháng?
như vậy họ có thể kê khai trong tháng tiếp theo vì hoá đơn đc kê khai trong vòng 6 tháng cơ mà.
bạn thử trao đổi lại với khách hàng xem sao nhé!

 

[Yến Tâm]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

Trường hợp của e là quá 6 tháng luôn rồi.hxhx..vậy e phải làm sao đây, A/C nào giúp e với.

 

[bluename]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

không biết HĐ có giá trị lớn không, quá 6 tháng không được khấu trừ thuế nhưng vẫn được hạch toán chi phí bình thường, nếu bạn muốn giữ mối quan hệ với khách hàng mà xuất lại thì bạn làm lại báo cáo THSD HĐ và làm KKBS rồi nộp lại thôi.

 

[meongo1987]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

mình chưa rơi vào trường hợp này bao giờ, nhưng bên kia ko chấp nhận HD đó mà bên bạn lại kê khai rồi cho nên chắn chắn bạn phải cái điều chỉnh

 

[kiepdoden]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

Cho hỏi mình chút nhé, nếu như bên bạn bán hàng và xuất hóa đơn, nhưng sao lại quá 6 tháng bên mua hàng mới nhận được.cái này thật vô lý quá.
TH1: bên bạn xuất hóa đơn nhưng ko giao cho khách hàng vì bên mua hàng chưa thanh toán.
TH2: nếu bgio bạn hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới, bạn phải giải thích với cơ quan thuế như thế nào về TH này.cty bạn phải điều chỉnh lại quý SD hóa đơn, quý TNDN, cách này ko ổn rồi.
TH3: Cty nên thỏa thuận với khách hàng như thế nào, 1 là thuế GTGT bên bạn chịu thì bên khách hàng ke khai khấu trừ chi phí là ok

Hi Anh chị;
E có trường hợp thế này, cty e đã xuất HD cho đối tác nhưng trong quá trình giao nhận bị sự cố nên khi bên đối tác nhận dc hóa đơn thì đã hết thời gian kê khai hoàn thuế nên bên họ yêu cầu Hủy hóa đơn và xuất lại, trong khi e đã báo cáo tình hình sự dụng hóa đơn Quý luôn rồi, giờ e phải làm hạch toán và kê khai với thuế ntn...hxhx

 

[ga_con30]

Ðề: Hủy hóa đơn do hết thời hạn kê khai hoàn thuế

không biết HĐ có giá trị lớn không, quá 6 tháng không được khấu trừ thuế nhưng vẫn được hạch toán chi phí bình thường, nếu bạn muốn giữ mối quan hệ với khách hàng mà xuất lại thì bạn làm lại báo cáo THSD HĐ và làm KKBS rồi nộp lại thôi.

quá 6 tháng thì k đc kê khai thuế nữa.
nhưng tớ nghĩ cũng kỳ lạ là sao lại để thất lạc hoá đơn những 6 tháng.
trong trường hợp này tớ nghĩ là giá trị cũng cao nên khách mới yc xuất lại để đc hưởng khấu trừ thuế.
vậy bạn cứ trao đổi lại với khách hàng đến cuối cùng k đc thì mới phải xuất lại hoá đơn thôi.
các báo cáo đã kê khai thì đều có thể điều chỉnh đc.