Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

[sangdt1010]

chào mọi người. Mình không dành về kế toán. Có 1 vấn đề mong mọi người chỉ giúp.
kế toán bên mình vừa nghỉ việc và T01/2013 có xuất 1 hóa đơn ( đã báo cáo thuế). Bây giờ khách hàng bắt hủy xuất lại vào T03/2013. Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh NTN?
mình có làm theo hướng dẫn là làm tờ khai bổ xung Tháng 01, ở phần tờ khai điều chỉnh mình điều chỉnh giảm tiền thuế ngay tại chỉ tiêu [33]. còn ở tờ giải trình khai bổ sung (KHBS) mình thấy phần mềm ko cho nhập gì cả, chỉ cho nhập số ngày và tiền nộp chậm thôi.(PM HTKK 3.1.0). mình ko biết làm sao cả và ở tờ khai thuế T03 tới có cần điều chỉnh gì nữa ko? ai biết chỉ mình với.
cảm ơn mọi người!

 

[thuthuyqn88]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

bạn điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp giảm xuống
như vậy bạn phải điều chỉnh luôn cả tháng hai nữa
còn tháng 3 mà còn số kỳ trước chuyển sang thì phải điều chỉnh
bây giờ đã là htkk 3.1.6 rồi bạn à

 

[tranle1991]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

bạn phải làm trên phần mềm 3.1.6 chứ,sao lại là 3.1.0 nhỉ.

 

[sangdt1010]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

Mình đã gỡ bỏ HTKK 3.1.0 và cài HTKK 3.1.6 rồi sao trên tờ khai giải trình bổ xung ( KHBS) vẫn ko cho nhập gì là sao vậy, cả Tháng 01 và Tháng 02 của mình đều có TGTGT còn dc khầu trừ chuyển sang kỳ sau. bây giờ phải điều chỉnh NTN nhỉ? ai biết chỉ mình với!

 

[nguyenha0990]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

Xin chào cả nhà. Em có một chút thắc mắc muốn hỏi cả nhà. Mong mọi người cho em ý kiến
Công ty em là công ty bên bán đồ nội thất, trong năm nay bên công ty em có mua gỗ về bán
tháng 2 bên em lại xuất gỗ đi sản xuất, sau đó về nhập kho
em lấy đồ gỗ đó ra tiêu dùng nội bộ công ty thì phải làm gì

 

[chudinhxinh]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra.

KHAI B_ SUNG I_U CH_NH.rar