Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

TT 28 thi mình đọc rồi, nhưng có nhiều vấn đề mình ko hiểu nên mới nhờ mọi ngươì chỉ dẫn cho, nếu đọc hiểu thì mình tự làm dc đâu cần phải đi hỏi như vậy,nếu bạn đọc hiểu bạn có thể giải thích cho mình dc ko?
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Hic Hic chị minhhieu84vt ơi chị có cách giải quyết vấn đề trên chưa chị, em cũng gặp trường hợp giống chị vậy đó. Nhưng vì tháng 4 em không có xuất hóa đơn nên không có doanh thu của tháng 4 ạ. Sang tháng 5 em xuất 03 hóa đơn nhưng em chưa làm báo cáo thuế tháng 05 ạ. Sang tháng 6 em cũng xuất 3 hóa đơn nữa - mãi đến ngày 13/06 em mới phát hiện sai sót và em gọi điện cho các khách hàng để thu hồi lại các hóa đơn đã xuất. Giờ em không biết hướng giải quyết như thế nào nữa. Các anh chị có kinh nghiệm giúp giùm em với chị minhhieu84vt với ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm
 
Các pác cho em hỏi cái TT28 có phải bắt đầu sd mẫu biểu vào tháng 7/2011 không ạ?
em thấy có lẽ là nên hỏi quản lý thuế trực tiếp để đièu chỉnh, mỗi nơi một khác đấy ạ, em dính vài lần rồi chi cục này hướng dẫn kiểu này, nhưng chi cục khác lại ứ cho làm như thế
khổ dân đen thôi
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Chao ca nha. Cho em hoi chut nha.
Em ke hoa don GTGT tren to khai thue thang 4/2011. nhung ke sai ten cty ( Viet Phong em lai ghi thanh Viet Phuong ). To khai thi da nop len thue rui. Vay bay gio em phải làm sao hả anh chị chỉ giùm em với.
Em chan t cảm ơn.
Anh chị gửi cau trả lời qua Email giup em với: nhatanh215@gmail.com
Em chan thành cảm ơn!
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Hic Hic chị minhhieu84vt ơi chị có cách giải quyết vấn đề trên chưa chị, em cũng gặp trường hợp giống chị vậy đó. Nhưng vì tháng 4 em không có xuất hóa đơn nên không có doanh thu của tháng 4 ạ. Sang tháng 5 em xuất 03 hóa đơn nhưng em chưa làm báo cáo thuế tháng 05 ạ. Sang tháng 6 em cũng xuất 3 hóa đơn nữa - mãi đến ngày 13/06 em mới phát hiện sai sót và em gọi điện cho các khách hàng để thu hồi lại các hóa đơn đã xuất. Giờ em không biết hướng giải quyết như thế nào nữa. Các anh chị có kinh nghiệm giúp giùm em với chị minhhieu84vt với ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm
vấn đề bên cty e đơn giản hơn cty chị vì e chưa có kê khai DT của tháng 4 và 5 nên vì vậy cũng ko làm ảnh hưởng j.chị lên thuế hỏi rồi có mấy bước làm như sau :
- thu hồi tất cả các HĐ bị hủy và làm biên bản hủy
- nộp thông báo kết quả hủy HĐ sau ngày 31/3 cho cơ quan thuế
- BC thuế tháng 6 nếu ccty nào đã có kê khai DT của tháng 4 rồi thì khi nộp BC tháng 6 sẽ làm 1 công văn giải trình về HĐ thay thế của tháng 6 cho tháng 4 đã báo cáo, để thuế biết HĐ xuất trong T6 ko có ghi nhận thêm DT cua HĐ tháng 4
- khi làm báo cáo thuế tháng 6 thì trong phầnBC HĐ đầu ra thì vẫn ghi số HĐ của tháng 6 xuất thay thế cho tháng 4 (nhưng ko ghi số tiền mà ghi la xuất thay HĐ số ... ngày .../4/2011)
vậy la mang đi nộp la ok
còn các bạn nếu ko muốn bị phạt thì cố gắng ngoại giao bộ phận ấn chỉ và HĐ để người ta xí xóa cho mình (và nhớ có kèm theo money nữa)
Theo mình dc biết thì trường hợp này chưa có nghị định phạt , nhưng sẽ bị phạt vi phạm hành chính mức phạt dưới 1tr đồng
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

vấn đề bên cty e đơn giản hơn cty chị vì e chưa có kê khai DT của tháng 4 và 5 nên vì vậy cũng ko làm ảnh hưởng j.chị lên thuế hỏi rồi có mấy bước làm như sau :
- thu hồi tất cả các HĐ bị hủy và làm biên bản hủy
- nộp thông báo kết quả hủy HĐ sau ngày 31/3 cho cơ quan thuế
- BC thuế tháng 6 nếu ccty nào đã có kê khai DT của tháng 4 rồi thì khi nộp BC tháng 6 sẽ làm 1 công văn giải trình về HĐ thay thế của tháng 6 cho tháng 4 đã báo cáo, để thuế biết HĐ xuất trong T6 ko có ghi nhận thêm DT cua HĐ tháng 4
- khi làm báo cáo thuế tháng 6 thì trong phầnBC HĐ đầu ra thì vẫn ghi số HĐ của tháng 6 xuất thay thế cho tháng 4 (nhưng ko ghi số tiền mà ghi la xuất thay HĐ số ... ngày .../4/2011)
vậy la mang đi nộp la ok
còn các bạn nếu ko muốn bị phạt thì cố gắng ngoại giao bộ phận ấn chỉ và HĐ để người ta xí xóa cho mình (và nhớ có kèm theo money nữa)
Theo mình dc biết thì trường hợp này chưa có nghị định phạt , nhưng sẽ bị phạt vi phạm hành chính mức phạt dưới 1tr đồng


Chị Hiếu ơi, em cảm ơn chị đã phản hồi giúp em. Chị ơi em còn có vài điều nữa nhờ chị hỗ trợ không biết chị có thể cho em mail của chị đựơc không ạ. Email của em là xxpinkdreams@gmail.com . Cảm ơn chị nhiều lắm ^ _ ^
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

hủy hóa đơn rồi thì làm mẫu 01/KHBS khai bổ sung điều chỉnh giảm những tháng phát sinh bị hủy (T4+5) tháng nào sai làm điều chỉnh 01/khbs cho tháng ấy, tháng 6 kê khai bình thường cho những hóa đơn lập thay thế cho những hóa đơn sai của tháng 4+5.

Kiểu này viết hóa đơn dễ bị rối lắm à, sơ sót quá lớn.hic
 
Ðề: Re: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Các pác cho em hỏi cái TT28 có phải bắt đầu sd mẫu biểu vào tháng 7/2011 không ạ?
em thấy có lẽ là nên hỏi quản lý thuế trực tiếp để đièu chỉnh, mỗi nơi một khác đấy ạ, em dính vài lần rồi chi cục này hướng dẫn kiểu này, nhưng chi cục khác lại ứ cho làm như thế
khổ dân đen thôi
đùng rồi bắt đầu T7 là có mẫu biễu BC mới rồi, 22/6 này mình đi họp về vấn đề này.
 
Anh Minh Hiếu ơi, cty em cũng gặp trường hợp như anh. Sao bên thuế nói là vẫn kê tất cả HD đã xuất trong tháng và nhưng HD xuất lại thì ghi số tiền là âm(). Vậy bên anh làm sao chỉ em với. Hiện tại bên em vẫn chưa nộp thuế luôn, hic
 
Ðề: Re: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
- thu hồi tất cả các HĐ bị hủy và làm biên bản hủy
- nộp thông báo kết quả hủy HĐ sau ngày 31/3 cho cơ quan thuế
- BC thuế tháng 6 nếu ccty nào đã có kê khai DT của tháng 4 rồi thì khi nộp BC tháng 6 sẽ làm 1 công văn giải trình về HĐ thay thế của tháng 6 cho tháng 4 đã báo cáo, để thuế biết HĐ xuất trong T6 ko có ghi nhận thêm DT cua HĐ tháng 4
- khi làm báo cáo thuế tháng 6 thì trong phầnBC HĐ đầu ra thì vẫn ghi số HĐ của tháng 6 xuất thay thế cho tháng 4 (nhưng ko ghi số tiền mà ghi la xuất thay HĐ số ... ngày .../4/2011)
vậy la mang đi nộp la ok
đó là những j chịi hỏi bên thuế chị đó, mỗi nơi có 1 cách xử lý , chị cũng ko biết theo bên nào nên chị theo bên thuế quận Phú nhuận hướng dẫn thôi
 
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

Phần mềm này rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thời gian được mua hoá đơn của Cơ quan thuế đã sắp hết hạn (từ 01/01/2012), việc ĐẶT IN tại các cơ sở In (đủ điều kiện) đối với những đơn vị vừa và nhỏ là rất khó khăn, vậy tại sao bạn không dùng HOÁ ĐƠN TỰ IN để thấy được sự tiện lợi của loại hình hoá đơn này?.

Xin liên hệ để được tư vấn trực tiếp:
Trần Văn Hiệp Email: hieptv@greensoft. Com.Việt Nam!

[SIZE=1]---------- Post added at 10:14 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ----------[/SIZE]

[/COLOR]Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một phần mềm tiện ích phục vụ cho việc TỰ IN HOÁ ĐƠN.

Đây là phần mềm của Công ty Cổ phần Phần mềm Xanh

Phần mềm đã được TỔNG CỤC THUẾ THẨM ĐỊNH.

Với phần mềm này bạn có thể TỰ IN hoá đơn thoả mãn điều kiện của CƠ QUAN THUẾ, Bạn sẽ không phải mất tiền và thời gian để đi ĐẶT IN. Hoá đơn luôn có sẵn trong máy, bạn có thể xuất hoá đơn bất cứ lúc nào khi khách hàng cần.

Phần mềm này rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thời gian được mua hoá đơn của Cơ quan thuế đã sắp hết hạn (từ 01/01/2012), việc ĐẶT IN tại các cơ sở In (đủ điều kiện) đối với những đơn vị vừa và nhỏ là rất khó khăn, vậy tại sao bạn không dùng HOÁ ĐƠN TỰ IN để thấy được sự tiện lợi của loại hình hoá đơn này?.

Xin liên hệ để được tư vấn trực tiếp:
Trần Văn Hiệp Email: [email]hieptv@greensoft.com.vn

Lê Đình Hùng Email: hungtv@greensoft.com.vn

Phần giới thiệu về phần mềm:

Phan mem ke toan-Tu in hoa don.pdf

File cài đặt - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:
Cai dat va huong dan su dung phan mem.rar
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách điều chỉnh báo cáo thuế khi hủy hđ gtgt của tháng trước?

chào cả nhà, mình cũng vừa bị la về vụ hóa đơn sai nè. chuyện là: thế này, mình có viết hóa đơn cho khách hàng nhưng sai tên hàng hóa, họ trả về, mình đã sữa lại hóa đơn và gửi lại cho họ, nhưng hóa đơn mình viết là tháng 06/2012, đến khi họ thông báo hủy và mình nhận được hóa đơn bị hủy là sang tháng 07/2012. và mình đã xuất hóa đơn lại vào tháng 07/2012. mình nói với mấy chị trên văn phòng nhưng mấy chị nói là giờ kê khai với thuế rồi. giờ mình không biêt sao. (mình là người mới đi làm chưa có kinh nghiệm gì hết. hix). mọi người giúp mình với.:sohappy:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top