cả nhà giúp em với!

[oanhphandl]

cả nhà ởi! mn giúp em kê khái thuế gtgt được không ah? em chỉ mún hỏi kê vào mục nào thui!tks cả nhà trước!
1.Mua NVL về sản xuất hàng chịu thuế GTGT 100tr, thuế 10%. chi phì 10tr đã trả bằng tm
2.Mua NVL về dùng chung cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa k chịu thuế, giá thanh toán 220tr, thuế 10%.
3.chi tiền mặt cho nv A đi vận chuyển hàng chịu thuế gtgt đi bán 4,4trđ, thuế 10%.
4.mua công cụ dụng cụ vào sx hàng chịu thuế gtgt giá chưa thuế 20trđ, thuế 10%
5.mua vl dùng ngay cho sx sp chịu thuế gtgt giá chưa vat 10%.
6.Mua TSCĐ về sx cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế .giá mau chưa thuế 350tr, thuế 10%.
7.xuất thành phẩm bán,giá xuất 900trđ, giá bán chưa thuế 1500trđ, thuế suất 10%
8. xuất thành phâm rbans , hóa đơn bán hàng ghi với giá bán 500trđ
9.Đã được khấu trừ thuế gtgt đầu váo
10.nộp thuế gtgt bằng TGNH

 

[kieuoanh.dhp]

Ðề: cả nhà giúp em với!

bạn kê ntn nha:
Với bảng kê hhdv mua vào:1,4,5a: mục 1
2,5b: mục 3
Với bảng kê bán ra. 7,8 cho vào mục 4,

 

[oanhphandl]

Ðề: cả nhà giúp em với!

cảm ỏn bạn nhìu nhé!

 

[oanhphandl]

Ðề: cả nhà giúp em với!

cho em hỏi thêm ah.nv2 ,3,6 thì kê vào mục nào.nếu nv số 6 họ còn nói thêm là 1/2 trả bằng TGNH, số còn lại trả bằng TM thì mình có kê vào mục số 2 k ah?vì 1/2 trả = TM đó có gía trị lớn hơn 20trđ?

 

[buibinh009]

Ðề: cả nhà giúp em với!

cả nhà ởi! mn giúp em kê khái thuế gtgt được không ah? em chỉ mún hỏi kê vào mục nào thui!tks cả nhà trước!
1.Mua NVL về sản xuất hàng chịu thuế GTGT 100tr, thuế 10%. chi phì 10tr đã trả bằng tm
2.Mua NVL về dùng chung cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa k chịu thuế, giá thanh toán 220tr, thuế 10%.3. chi tiền mặt cho nv A đi vận chuyển hàng chịu thuế gtgt đi bán 4,4trđ, thuế 10%.
4.mua công cụ dụng cụ vào sx hàng chịu thuế gtgt giá chưa thuế 20trđ, thuế 10%
5.mua vl dùng ngay cho sx sp chịu thuế gtgt giá chưa vat 10%.
5.Mua TSCĐ về sx cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế .giá mau chưa thuế 350tr, thuế 10%.
7.xuất thành phẩm bán,giá xuất 900trđ, giá bán chưa thuế 1500trđ, thuế suất 10%
8. xuất thành phâm rbans , hóa đơn bán hàng ghi với giá bán 500trđ
9.Đã được khấu trừ thuế gtgt đầu váo
10.nộp thuế gtgt bằng TGNH

=> E ơi khai thuế GTGT trên phàn mềm 3.1.6 . Hóa đơn nào có VAT thì e kê vào...

 

[oanhphandl]

Ðề: cả nhà giúp em với!

ý em hỏi là ntn!"cho em hỏi thêm ah.nv2 ,3,6 thì kê vào mục nào.nếu nv số 6 họ còn nói thêm là 1/2 trả bằng TGNH, số còn lại trả bằng TM thì mình có kê vào mục số 2 k ah?vì 1/2 trả = TM đó có gía trị lớn hơn 20trđ?"

---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 108 ----------

ở nv 8 họ k nói thuế suất, vậy mình kê vào mục 1 hả bạn?

 

[no1.hunter]

Ðề: cả nhà giúp em với!

cả nhà ởi! mn giúp em kê khái thuế gtgt được không ah? em chỉ mún hỏi kê vào mục nào thui!tks cả nhà trước!
1.Mua NVL về sản xuất hàng chịu thuế GTGT 100tr, thuế 10%. chi phì 10tr đã trả bằng tm>>> Mục 1
2.Mua NVL về dùng chung cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa k chịu thuế, giá thanh toán 220tr, thuế 10%.>>>>> kê mục 3
3.chi tiền mặt cho nv A đi vận chuyển hàng chịu thuế gtgt đi bán 4,4trđ, thuế 10%. >>>>4,4 triệu là cái gì đây, nếu là hóa đơn v/c cho vào mục 1
4.mua công cụ dụng cụ vào sx hàng chịu thuế gtgt giá chưa thuế 20trđ, thuế 10% >>>>>mục 1
5.mua vl dùng ngay cho sx sp chịu thuế gtgt giá chưa vat 10%.>>>>mục 1
6.Mua TSCĐ về sx cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế .giá mau chưa thuế 350tr, thuế 10%.>>>Mục 1
7.xuất thành phẩm bán,giá xuất 900trđ, giá bán chưa thuế 1500trđ, thuế suất 10% >>>> Mục 4 mẫu 01-1/GTGT
8. xuất thành phâm rbans , hóa đơn bán hàng ghi với giá bán 500trđ>>> Mục 1 mẫu 01-1/GTGT
P/S: hóa đơn trên 20 triệu thì phần thanh toán qua ngân hàng cho vào mục 1, phần tiền mặt thì cho mục 2

 

[oanhphandl]

Ðề: cả nhà giúp em với!

ủa cái này đưa vào mục 3 chứ ah "Mua TSCĐ về sx cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế .giá mau chưa thuế 350tr, thuế 10%.>>>Mục 1" còn ở nv3 k có hóa đơn ah. còn nếu ở nv 3 họ có hóa đơn đặ thù và thanh toán bằng TM thì mih có kê vào mục 1 k ah! cho em hỏi thêm, nếu nv số 6 học có nơi 1/2 trả =TGNH, số còn lại trả băng TM thì em kê ntn đúng k ah?
mục 3 giá trị HHDV mua vào chưa thuế 175trđ, thuế 10%, tiền thuế 17,5 trđ
mục 2 iá trị HHDV mua vào chưa thuế 175trđ, thuế 10%, tiền thuế 17,5 trđ như vậy đúng k ah?

 

[no1.hunter]

Ðề: cả nhà giúp em với!

1, TSCĐ dùng vào SXKD cho mặt hàng chịu thuế, hay không chịu thuế đều được khấu trừ toàn bộ VAT đầu vào>>> cho vào mục 1
2, NV3 nếu không có hóa đơn thuế>>là hóa đơn thông thường>>> thì không cần phải kê khai thuế
3, ở NV 6 nếu thanh toán vừa tiền mặt, vừa qua ngân hàng, thì phần qua ngân hàng cho vào mục 1/ Còn phần tiền mặt thì cho vào mục 2

 

[oanhphandl]

Ðề: cả nhà giúp em với!

cả nhà ởi! mn giúp em kê khái thuế gtgt được không ah? em chỉ mún hỏi kê vào mục nào thui!tks cả nhà trước!
1.Mua NVL về sản xuất hàng chịu thuế GTGT 100tr, thuế 10%. chi phì 10tr đã trả bằng tm. Tiền hàng đã thanh toán 1 nủa = TGNH, số còn lại thanh toán sau
2.Mua NVL về dùng chung cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa k chịu thuế, giá thanh toán 220tr, thuế 10%.Đã trả = tiền vay ngắn hạn
3.chi tiền mặt cho nv A đi vận chuyển hàng chịu thuế gtgt đi bán 4,4trđ, thuế 10%.Đã trả = tiền vay ngắn hạn
4.mua công cụ dụng cụ vào sx hàng chịu thuế gtgt giá chưa thuế 20trđ, thuế 10% chưa trả tiền cho người bán
5.mua vl dùng ngay cho sx sp chịu thuế gtgt giá chưa vat 10%.Tiền hàng đã thanh toán 1 nủa = TGNH, số còn lại thanh toán sau
6.Mua TSCĐ về sx cho mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế .giá mau chưa thuế 350tr, thuế 10%. Tiền hàng đã thanh toán 1 nủa = TGNH, số còn lại tt = tiền mặt
7.xuất thành phẩm bán,giá xuất 900trđ, giá bán chưa thuế 1500trđ, thuế suất 10%
8. xuất thành phâm rbans , hóa đơn bán hàng ghi với giá bán 500trđ
9.Đã được khấu trừ thuế gtgt đầu váo
10.nộp thuế gtgt bằng TGNH

nếu có các cách thanh toán trên thì mức thuế đầu vàomình được khấu trừ là bao nhiêu và thuế mình k được khấu trừ là bn ah? giúp em với!

 

[no1.hunter]

Ðề: cả nhà giúp em với!

1, Nếu hợp đồng có thời hạn thanh toán thì bạn cứ kê khai bình thường như trên hóa đơn (Ở cột ghi chú ghi hạn thanh toán)/ Nếu sau thời hạn thanh toán mà bạn chưa có đủ chứng từ thanh toán thì buộc phải điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền đã thanh toán qua ngân hàng
2, Số tiền thuế tại mục này phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu để tính số thuế được khấu trừ
3,4,5 làm tương tự
6, 1 nửa kê ở mục 1, 1 nửa kê ở mục 2