Kết quả tìm kiếm

Ðề: Quên nhập tờ khai đầu ra thuế gtgt Vậy bạn thu hồi lại hóa đơn đó và hủy đi, rồi xuất 1 hóa đơn khác đưa cho khách hàng, vậy là hợp lý nhất, không sai luật gì hết. Bạn khỏi phải suy nghĩ gì nhiều.:dangiuqua:

Ðề: kê khai sai thuế GTGT đầu vào hic hic mỗi chi cục mỗi khác, không đồng nhất được hết, Bạn nên hỏi kỹ chi cục của bạn lại, rồi làm mẫu 01/KHBS đề điều chỉnh đi, nếu có phát sinh thuế phải nộp thì đóng phạt chậm nộp. đã lỡ phát hiện thì điều chỉnh liền, chứ để cuối năm, thuế phát hiện trước...

Ðề: Có phải công ty ******* hay không ? hic hic vậy tìm công ty khác đi bạn ơi, bây giờ cũng nhiều chỗ tuyển dụng mà lo gì. chúc bạn mau tìm được việc nha.

Ðề: Mua hóa đơn GTGT Thì giở bạn cứ xài hết số hóa đơn đã mua đi, đồng thời lên chỗ chi cục thuế quản lý bạn ( vào phòng quản lý ấn chỉ ) hỏi thủ tục làm hóa đơn tự in thế nào? vì mình không biết ở mỗi chi cục có khác nhau gì không.

Ðề: Thiếu chứng từ ngân hàng ??? Thì songtu cứ ra ngân hàng nói họ in lại những chứng từ bị thiếu, có lẽ họ in thiếu đó, còn Nhung99 ơi, nếu 1 tháng không có phát sinh , vẫn có sổ phụ chứ, tiền lãi nhập vốn đó, hàng tháng vẫn có tủy thuộc vào tiền gửi nhiều hay ít mà lãi nhiêu hay ít thôi:ngay:

Ðề: Viết hóa đơn GTGT 5% hay 10% ????????? 10% đó bạn ơi, yên tâm mà xuất hóa đơn đi nha, còn nội dung thì tủy thuộc vào hợp đồng thôi. chúc bạn luôn may mắn nha :dangiuqua:

Ðề: Bóng đá và nỗi đau do mất điện như vậy mới hay chứ???????:runcamcap:

Ðề: Thanh toán cho hóa đơn trên 20tr theo mình thì bạn Hòa sẽ chuyển khoản một lần nữa vào tài khoản của bên bán về việc thanh toán số tiền hàng trên hóa đơn đó. và còn khoản tiền mặt mà mình đã trả cho khách hàng thì coi như là một khoản trả trước. và bữa nào đó rãnh rỗi thì chạy qua đó lấy...

Ðề: Cách hạch toán CP sản xuất và giá thành câu hỏi của bạn không rõ lắm nên không biết trả lời sao nữa. Nhưng chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm 621 , 622, 627 đó, bạn tập hợp sang 154 và kết chuyển sang 632 thôi. cơ bản là vậy.

Ðề: Xất hóa đơn GTGT đầu ra trong trường hợp này sử lý ra sao ạ hihi bạn ơi không có vấn đề gì đâu, cái này là hóa đơn đầu ra, người ta thanh toán như thế nào là chuyện của người ta, mình không cần quan tâm, nếu người ta chuyển khoản hết thì người ta được khấu trừ thuế hết, còn không thì thôi...

Ðề: Phí ngân hàng... chi phí đó là chi phí phát sinh khi bạn thanh toán một khoản tiền nào đó cho người bán, cái đó chính xác nhất là đưa vào : N 642 C 112 đơn giản như vậy thôi bạn ạ

Ðề: Điều chỉnh kê khai thuế của tháng trước Thuế giá trị gia tăng đầu ra bắt buộc tháng nào phải kê theo tháng đó, nếu bạn giữ lại thuế sẽ phạt tội trốn thuế đó, rút kinh nghiệm cho những tháng sau nhé. còn bây giờ bạn phải làm mẫu 01/KHBS để giải trình lý do quên và chọn thêm phụ lục 01-3...

Ðề: bảng kê đi mua hóa đơn có lẽ mỗi chi cục mỗi khác hay sao đó, mình đang làm cho Phú Nhuận, Quận 3, nhưng chưa mua HĐ lần nào nên không biết có khác không, nhưng hiện tại ở Thủ Đức thì làm bảng báo cáo tình hình SD hóa đơn theo mẫu của chi cục đó, chỉ kê khai số lượng hóa đơn mua lần trước...

Ðề: Mẫu 01A/TNDN và 01B/TNDN khác ji nhau? Mình sử dụng 01A thôi, 01A hay 01 B cũng là tạm tính thôi, nhưng có người nói rằng 01B là mẫu mà trong đó khoản chi phí chỉ là ước tính, không cần phải chính xác, còn mẫu 01A trong đó khoản chi phí đã chắc chắn rằng cần phải chính xác hơn xíu, Nhưng mà...

Ðề: Hoá đơn thế này có được kê khai không? Lamquang111 nói đúng đó , đây là 1 hóa đơn đặc thù của ngành hàng không, không giống như những loại hóa đơn khác. đo đó bạn cứ hạch toán là: N TK chi phí : 3.830.909+ 176.000 N TK 133 : 383.091 C 111 : 4.390.000

bạn định khoản vậy là đúng rồi nhưng mà nếu bạn không muốn khó khăn khi phân loại cấp 2 sao cho phù hợp thì nên sd 642 thôi, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạn X_MEN KT ơi, đúng là số tiền chịu thuế là 4.067.799 và thuế của nó là 224.937 là hợp lý rồi , nhưng mà số tiền kia DN cũng phải bỏ ra...

Ðề: hạch toán như thế nào nhỉ? Đơn giản thôi bạn ah, không có gì phải lo lắng đâu, định khoản như vậy nè: Ngày 6/1 : N 131 C 511 C 333 N 632 C 1561 Đền ngày 22/1 khi bạn nhận được giấy báo của ngân hàng về khoản khách hàng trả nợ thị định khoản : N 112 C 131 vậy là xong rồi đó...

Ðề: Hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản? Chính xác phải là phát sinh tháng nào, kê khai tháng đó, như vậy sẽ không bị lệch, nhưng nếu như năm 2009, kế toán trước đã làm như bạn saobien_14a thì sao?khi đó sổ TK 133 sẽ bị lệch so với báo cáo thuế, rồi không biết khi nào đó mà nó lệch luôn...

Ðề: Chuyển tiền vào TK nhưng k xuất HĐ? theo mình nghĩ nếu như đó là khoản tiền của Công ty khách hàng chuyển, bạn nên xuất hóa đơn bán hàng, lưu lại cuốn, còn nếu bạn không muốn phiền hà rắc rối thì làm 2 bút toán là N112/131 và N131/111 số tiền mà khách hàng đã chuyển cho bạn. Chúc bạn thành...

Ðề: thư mời dự đám cưới!!! chúc mừng huongson va tigonluan nha, chúc 2 bạn mãi mãi happy. :love03:hic hic thế là có ng đi lấy chồng rùi, còn mình....huhuhu buồn quá:kinhhoang: