Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

[X_Q]

Công ty em vừa bị trả hàng , do bên mua chỉ là cửa hàng nên không xuất hoá đơn ngược lại cho em được . do đó em phải huỷ hoá đơn . Nhưng báo cáo thuế tháng 6 em đã nộp rồi . Cho em hỏi cách điều chỉnh giảm doanh thu trong báo cáo thuế tháng 07 này ạ ! Cả nhà giúp jum em . Em cảm ơn nhiều nhiều !

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Công ty em vừa bị trả hàng , do bên mua chỉ là cửa hàng nên không xuất hoá đơn ngược lại cho em được . do đó em phải huỷ hoá đơn . Nhưng báo cáo thuế tháng 6 em đã nộp rồi . Cho em hỏi cách điều chỉnh giảm doanh thu trong báo cáo thuế tháng 07 này ạ ! Cả nhà giúp jum em . Em cảm ơn nhiều nhiều !

- Lẽ ra không nên hủy hóa đơn, 2 bên lập biên bản trả lại hàng và trên biên bản ghi rõ theo số hóa đơn nào, trị giá trước thuế và thuế GTGT. Căn cứ trên đó khai âm trên bảng kê bán ra để giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra.

- Nếu đã hủy hoá đơn thì phải làm bảng điều chỉnh bổ sung 01/KHBS ở kỳ thuế hiện hành.

 

[MHT]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

- Lẽ ra không nên hủy hóa đơn, 2 bên lập biên bản trả lại hàng và trên biên bản ghi rõ theo số hóa đơn nào, trị giá trước thuế và thuế GTGT. Căn cứ trên đó khai âm trên bảng kê bán ra để giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra.

- Nếu đã hủy hoá đơn thì phải làm bảng điều chỉnh bổ sung 01/KHBS ở kỳ thuế hiện hành.

E nhớ có 1 CV về Hàng bán trả lại: Nếu trên đường vận chuyển,chưa nhập kho mà bên mua phát hiện hàng hóa kém phẩm chất thì hai bên tiến hành lập Biên bản trả lại 1 phần hàng hoặc tất cả. Nếu trả 1 phần bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh. Nếu hảng đã nhập kho lâu thì bên mua phải có CV và Biên bản, xuất
xuất hóa đơn trả lại.

Vậy nếu "hóa đơn đầu vào bên mua đã đem đi vay ngân hàng để thanh toán cho NCC theo HĐ hạn mức, ngân hàng đóng mộc."Ngân hàng xxxxx đã cho vay..." thì có cách nào để trả lại hàng mà ko phải xuất hóa đơn trả lại hàng bán ko a?

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

E nhớ có 1 CV về Hàng bán trả lại: Nếu trên đường vận chuyển,chưa nhập kho mà bên mua phát hiện hàng hóa kém phẩm chất thì hai bên tiến hành lập Biên bản trả lại 1 phần hàng hoặc tất cả. Nếu trả 1 phần bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh. Nếu hảng đã nhập kho lâu thì bên mua phải có CV và Biên bản, xuất
xuất hóa đơn trả lại.

Vậy nếu "hóa đơn đầu vào bên mua đã đem đi vay ngân hàng để thanh toán cho NCC theo HĐ hạn mức, ngân hàng đóng mộc."Ngân hàng xxxxx đã cho vay..." thì có cách nào để trả lại hàng mà ko phải xuất hóa đơn trả lại hàng bán ko a?

Em xem lại nội dung câu hỏi nè

Công ty em vừa bị trả hàng , do bên mua chỉ là cửa hàng nên không xuất hoá đơn ngược lại cho em được

 

[X_Q]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này . Em nhìn bảng bảng điều chỉnh bổ sung 01/KHBS không biết phải làm như thế nào . Nếu được thì TIGER2774 có thể giúp em được không ? em muốn hỏi mục "Số đã kê khai và số điều chỉnh " em sẽ điền tổng GTGT khấu trừ tháng 06 hay tháng 07 vậy TIGER 2774?

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này . Em nhìn bảng bảng điều chỉnh bổ sung 01/KHBS không biết phải làm như thế nào . Nếu được thì TIGER 2774 có thể giúp em được không ?

Điều chỉnh giảm số thuế đầu ra phải nộp và các chỉ tiêu tương ứng (ví dụ như 40, 41, 43). Từ đó đưa qua chỉ tiêu 37 của tờ khai hiện hành.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này . Em nhìn bảng bảng điều chỉnh bổ sung 01/KHBS không biết phải làm như thế nào . Nếu được thì TIGER 2774 có thể giúp em được không ?

Cần chi khai bổ sung điều chỉnh, căn cứ vào biên bản hủy hóa đơn nếu đã kê khai hóa đơn hủy rồi thì sang tháng này bạn kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó là được.

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Cần chi khai bổ sung điều chỉnh, căn cứ vào biên bản hủy hóa đơn nếu đã kê khai hóa đơn hủy rồi thì sang tháng này bạn kê khai âm tờ hóa đơn hủy đó là được.

Tờ hóa đơn hủy đã gạch bỏ, khai thế nào đây? Cơ quan thuế mà bắt bẻ thì

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Tờ hóa đơn hủy đã gạch bỏ, khai thế nào đây? Cơ quan thuế mà bắt bẻ thì

Hóa đơn hủy vẫn kê khai âm như các hóa đơn hủy khác thôi quynh, xem như mình bán hàng cho hộ gia đình họ không có hóa đơn xuất lại.
Hóa đơn hủy thì một là kê khai âm, hai là kê khai điều chỉnh e thấy vẫn hợp lý mà, thuế bắt bẻ thì đưa biên bản hủy ra chứng minh thôi.

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Hóa đơn hủy vẫn kê khai âm như các hóa đơn hủy khác thôi quynh, xem như mình bán hàng cho hộ gia đình họ không có hóa đơn xuất lại.
Hóa đơn hủy thì một là kê khai âm, hai là kê khai điều chỉnh e thấy vẫn hợp lý mà, thuế bắt bẻ thì đưa biên bản hủy ra chứng minh thôi.

Thuế chỉ hỏi: nguyên tắc kê khai trên bảng kê bán ra, mua vào là loại hóa đơn nào? Hóa đơn hủy có phải là hóa đơn hợp lệ được phép kê khai hay không?

 

[X_Q]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Cả nhà cho em hỏi , khi nộp phạt như vậy . thì cầm tiền theo nộp trên thuế luôn hay em phải lên kho bạc nộp vậy nhỉ ?

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Cả nhà cho em hỏi , khi nộp phạt như vậy . thì cầm tiền theo nộp trên thuế luôn hay em phải lên kho bạc nộp vậy nhỉ ?

Luôn luôn nộp tại kho bạc, cơ quan thuế không có chức năng thu tiền thuế trực tiếp.

 

[hoaitrangmit]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

Em cũng đang cần làm tờ khai bổ sung để điều chỉnh cho kỳ báo cáo thuế T2 (giờ là tháng 6, vừa làm xong báo cáo thuế T5). Có anh chị nào tốt bụng chỉ cụ thể dùm em phải làm những gì ko? Bắt đầu từ đâu trước. Em mới đi làm, chưa có kinh nghiệm về thuế má gì hết cũng chưa làm điều chỉnh bao giờ. mong các anh chị giúp đỡ

---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:16 ----------

Cụ thể là em mới phải huỷ 2 tò hoá đơn đầu vào của tháng 2

Em cũng đang cần làm tờ khai bổ sung để điều chỉnh cho kỳ báo cáo thuế T2 (giờ là tháng 6, vừa làm xong báo cáo thuế T5). Có anh chị nào tốt bụng chỉ cụ thể dùm em phải làm những gì ko? Bắt đầu từ đâu trước. Em mới đi làm, chưa có kinh nghiệm về thuế má gì hết cũng chưa làm điều chỉnh bao giờ. mong các anh chị giúp đỡ

 

[Vũ Ánh]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra khi đã nộp báo cáo thuế !!!

bạn làm 1 tơ bổ sung vào tháng 2 rồi đợt nộp thuế T6 này bạn điều chỉng vào cột 37 là dc