Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

[lekimsuong87]

Ðề: Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

Bạn thân mến!

Bản 01/KHBS : Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.(Bổ sung điều chỉnh các thông tin đã khai tại tờ khai thuế....mẫu số...kỳ tính thuế....ngày kê khai thuế....

Bản 01-3/GTGT : Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Vậy khi có sai sót ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp hoặc được hòan dù tăng hay giảm vẫn phải làm mẫu 01/KHBS của KỲ có sai sót (Kỳ ở đây là THÁNG )
Mẫu 01-3/GTGT : Nó là bảng tổng hợp THEO BẢN 01/KHBS === >Khi bạn có sai sót nhiều Kỳ (nhiều tháng )thì dùng bảng này tổng hợp gộp tất cả các Kỳ lại ra một con số Tổng Cộng Số Thuế GTGT điều chỉnh tăng - giảm.

Không phản ánh số thuế GTGT điều chỉnh tăng - giảm này vào [35] hay [37] của 01/GTGT. Nó sẽ ko cho phép phản ánh, nếu cố tình nhập vào thì sẽ Báo Lỗi.

Bạn chỉ cần làm như vậy và nộp tiền thuế và nộp phạt (NẾU CÓ)

Mình đã làm điều chỉnh vào mẫu 01-3/GTGT nhưng không phản ánh vào [35] và [37] thì nó không cho in ra bạn ơi?
Mình ko biết mình có làm sai gì không nữa? Nhưng mình điều chỉnh tăng giảm của nhiều tháng (từ tháng 08 đến tháng 12 luôn).
Và phải nộp thêm tiền thuế và mình cũng nộp rồi nhưng không khai báo trên tờ khai 01/GTGT thì không được. hic

 

[muontennguoi]

Re: Ðề: Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

Mình đã làm điều chỉnh vào mẫu 01-3/GTGT nhưng không phản ánh vào [35] và [37] thì nó không cho in ra bạn ơi?
Mình ko biết mình có làm sai gì không nữa? Nhưng mình điều chỉnh tăng giảm của nhiều tháng (từ tháng 08 đến tháng 12 luôn).
Và phải nộp thêm tiền thuế và mình cũng nộp rồi nhưng không khai báo trên tờ khai 01/GTGT thì không được. hic

Mỗi tháng bị sai thì làm 1 tờ "Bản giải trình kê khai bổ sung" mẫu số 01/KHBS.
Những số sai nào mà được phép tính cấn trừ vào kỳ này thì tập hợp vào 01-3/GTGT để tính và nộp chung tiền thuế của kỳ này.
Những số sai nào không được phép tính cấn trừ vào kỳ này thì nộp thêm riêng tiền thuế ngay + tiền phạt chậm nộp và không đưa vào 01-3/GTGT nữa (đưa vào nữa sẽ trùng, bởi vì 01-3 sẽ phản ảnh vào [35] hoặc [37] và thay đổi số thuế của kỳ này).

 

[lekimsuong87]

Ðề: Re: Ðề: Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

Mỗi tháng bị sai thì làm 1 tờ "Bản giải trình kê khai bổ sung" mẫu số 01/KHBS.
Những số sai nào mà được phép tính cấn trừ vào kỳ này thì tập hợp vào 01-3/GTGT để tính và nộp chung tiền thuế của kỳ này.
Những số sai nào không được phép tính cấn trừ vào kỳ này thì nộp thêm riêng tiền thuế ngay + tiền phạt chậm nộp và không đưa vào 01-3/GTGT nữa (đưa vào nữa sẽ trùng, bởi vì 01-3 sẽ phản ảnh vào [35] hoặc [37] và thay đổi số thuế của kỳ này).

Cám ơn nhiều nha! Nếu được cho mình xin số điện thoại có dịp mình mời đi cafe nhé? hihi....

 

[trkien151]

Ðề: Re: Ðề: Mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT

Em đọc từ đầu tới cuối thấy 03 anh: muontennguoi, herm... và dê cụ cãi nhau mà "zui" quá trời, nhưng theo em thì em ủng hộ anh muontennguoi nhất vì em đã từng làm cái này nên em hiểu được những gì anh muốn giải thích, còn herm...thì "bắt bẻ câu chữ" quá.
Sẵn đây cho em hỏi trường hợp này nhé:
Công ty em là công ty xây dựng, trong tháng 04/2011 có xuất 1 hóa đơn cho chủ đầu tư (xuất 1 phần của Hợp đồng - phần tạm ứng) đến nay 19/05/2011 do không thỏa hiệp với nhau trong quá trình thi công nên 2 bên quyết định hủy Hợp đồng và hủy cả Hóa đơn đã xuất. Vấn đề ở đây em muốn hỏi là Hóa đơn đó đã kê khai nộp thuế trong tháng 4 rồi (tháng 4 vẫn được khấu trừ), vậy có làm kê khai bổ sung điều chỉnh trong 01/KHBS được không?
Em xin cảm ơn