xuất 1 HĐ GTGT nhưng chuyển tiền nhiều lần

[luuly10]

Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????

 

[lysucha]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????

Không ảnh hưởng gì cả, bạn cứ dựa theo hóa đơn mà kê khai nhé. Công nợ không liên quan gì ở đây cả.

 

[Hoang Duong]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Bạn vẫn kê khai bình thường, miễn sao đến khi thanh lý HĐ bạn trả tiền cho khách hàng bằng chuyển khoản là được.

 

[meocon1002]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Đúng rồi đó bạn, bạn cứ lấy tờ hóa đơn kê khai thang phat sinh binh thuong.
Đưa tất cả vào 331, khi thanh toan thì vào 331 trừ lại

 

[Chaucan]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Các anh chị cho em hỏi : Khách hàng xuất 1 HĐ GTGT nhưng mình chuyển tiền nhiều lần thì kê khai thuế đầu vào có bị ảnh hưởng gì không ah???cụ thể là : Hợp đồng in quảng cáo 50tr, lần đầu chuyển trả 25tr nhưng khách xuất hóa đơn đủ 50tr luôn,vậy kê khai thuế đầu vào là bao hiêu ah???, lần sau mình chuyển tiếp 25tr nữa thì sao, có phải photo lai hóa đơn 50tr để kê khai thuế không??????

Bạn cứ căn cứ vào Hóa đơn mà kê khai thuế đầu vào bình thường. Mặc dù chuyển tiền nhiều lần cho Hóa đơn trên 20T nhưng đã chuyển đủ thì bạn vẫn được khấu trừ thuế. Còn phần chuyển trả thì bạn theo dõi trên công nợ người bán.

 

[Cú Vọ]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Bạn cứ căn cứ vào Hóa đơn mà kê khai thuế đầu vào bình thường. Mặc dù chuyển tiền nhiều lần cho Hóa đơn trên 20T nhưng đã chuyển đủ thì bạn vẫn được khấu trừ thuế. Còn phần chuyển trả thì bạn theo dõi trên công nợ người bán.

Mặc dù chuyển khoản đầy đủ nhưng nếu chuyển khoản sau thời hạn thanh toán trên hợp đồng mà hóa đơn đã kê khai thì phải làm tờ khai điều chỉnh cho phần thuế tương ứng với phần giá trị hợp đồng chưa thanh toán hết, khi nào thanh toán đủ mới được kê khai khấu trừ lại.

 

[luuly10]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

em vẫn chưa hiểu cách làm lắm, đây là hóa đơn dịch vụ nên đưa thẳng vào chi phí luôn(642) thì hạch toán làm sao, kê khai thế nào.HĐ 50tr, chuyển khoản trả 25tr, nợ tk 642???, nợ tk 133???/ có tk 112 : 25tr

 

[thanhnv.fast]

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng

Lần đầu bạn HT:
Nợ 142/242
Nợ 133
Có 112: 25tr
Có 331: 25Tr
Và kê thuế bình thường. Còn đợt sau chi là thanh toán công nợ thôi.
Nợ 331
Có 112