Các bác già gân cho em hỏi tí.
Công ty em là chi nhánh hạch toán phụ thuôc, những năm trước những khoản chi ủng hộ, khen thưởng toàn đưa vào Nợ 431 (năm nào cũng cả tỷ chứ không ít) trong khi không trích quỹ này. Vậy nên 431 có số dư âm.
Khi lên CĐKT nguồn vốn giảm xuống nên sếp yêu cầu chuyển sang 138 (Nợ 138/Có 431). Vậy giờ em phải xử lý ntn với khoản 138 của những năm trước này hic.
Chi nhánh em năm nào cũng lãi nhưng không được trích quỹ vì hạch toán phụ thuộc, công ty tổng thì lỗ nên họ cũng không trích quỹ. vậy nên mấy năm trước lỡ đưa vào 431 rồi, lại chuỷên sang 138 rồi. giờ không biết xử lý ntn.
mong các bác giúp em với.
Công ty em là chi nhánh hạch toán phụ thuôc, những năm trước những khoản chi ủng hộ, khen thưởng toàn đưa vào Nợ 431 (năm nào cũng cả tỷ chứ không ít) trong khi không trích quỹ này. Vậy nên 431 có số dư âm.
Khi lên CĐKT nguồn vốn giảm xuống nên sếp yêu cầu chuyển sang 138 (Nợ 138/Có 431). Vậy giờ em phải xử lý ntn với khoản 138 của những năm trước này hic.
Chi nhánh em năm nào cũng lãi nhưng không được trích quỹ vì hạch toán phụ thuộc, công ty tổng thì lỗ nên họ cũng không trích quỹ. vậy nên mấy năm trước lỡ đưa vào 431 rồi, lại chuỷên sang 138 rồi. giờ không biết xử lý ntn.
mong các bác giúp em với.
