xin anh chị cho ý kiến

[trungg]

q3/2014 đã khai thuế 1 hđ đầu vào >20tr
q4/2014 thanh toán 1 phần= tiền mặt thì đáng nghẽ khai thuế q4/2014 e phải kể giảm vào chỉ tiêu 37 phần thuế tương ứng với khoản thanh toán = tiền mặt
bây giờ đã là q3/2015 rồi, giờ khai bổ sung q4/2014 chỉ tiêu 37 đúng k ạ.
vấn đề là phiếu thu tiền mặt bên họ lại ghi số tiền lẻ vd; 12.455.635 e phải giảm thuế VAT tương đương với phần tiền mặt. tiền mặt khi thu phải làm chẵn mà e k để ý

 

[nhatrang 123]

chúc trungg sớm giải quyết đc thắc mắt
anh chị nào biết thì giúp bạn ấy đi ạ @olay19812002 , @Nhím Xù TH , @ng_thanhluan , @zap ca .....

 

[trungg]

thank 123 nhéo, hihi

 

[maingoth]

trường hợp này ta cũng ko biết giải quyết sao, đợt của ta cũng nhờ cái tiền bối cả, chứ ta dân mới vào nghề nên hông biết

 

[trungg]

ựa

 

[Tiểu Đại Tài]

Trường hợp của bạn hơi phức tạp đó, không phải phức tạp ở phiếu thu họ không làm chẵn mà phức tạp ở chỗ hóa đơn của bạn > 20tr có 1 phần không thanh toán bằng tiền mặt. Từ ngày 01/01/2014 những hóa đơn > 20tr mà không thanh toán bằng chuyển khoản vừa không được khấu trừ thuế vừa không được tính vào chi phí hợp lý phần bạn thanh toán bằng tiền mặt rùi nên trường hợp của bạn vừa ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT Quý 3/2014 vừa ảnh hưởng đến phần thuế TNDN năm 2014 vì giảm khoản chi phí thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt này.

 

[trungg]

Trường hợp của bạn hơi phức tạp đó, không phải phức tạp ở phiếu thu họ không làm chẵn mà phức tạp ở chỗ hóa đơn của bạn > 20tr có 1 phần không thanh toán bằng tiền mặt. Từ ngày 01/01/2014 những hóa đơn > 20tr mà không thanh toán bằng chuyển khoản vừa không được khấu trừ thuế vừa không được tính vào chi phí hợp lý phần bạn thanh toán bằng tiền mặt rùi nên trường hợp của bạn vừa ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT Quý 3/2014 vừa ảnh hưởng đến phần thuế TNDN năm 2014 vì giảm khoản chi phí thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt này.

vâng cái đấy tính sau, giờ e phải làm bổ sung trước
theo chị thì e nên làm bổ sung như thế nào ạ

 

[Tiểu Đại Tài]

En kê khai bổ sung đúng vào quý 3/2014 vào chỉ tiêu 23, 24,25. Còn Tờ khai Q3/2015 thì nhập số liệu điều chỉnh vào chỉ tiêu 37

 

[trungg]

En kê khai bổ sung đúng vào quý 3/2014 vào chỉ tiêu 23, 24,25. Còn Tờ khai Q3/2015 thì nhập số liệu điều chỉnh vào chỉ tiêu 37

vâng e cảm ơn chị ạ. q4/2014 thanh toán 1 phần= tiền mặt thì đáng nghẽ khai thuế q4/2014 e phải kể giảm vào chỉ tiêu 37 phần thuế tương ứng với khoản thanh toán = tiền mặt, thì e tưởng khai bổ sung vào q4/2014

 

[Cà nguyen]

q3/2014 đã khai thuế 1 hđ đầu vào >20tr
q4/2014 thanh toán 1 phần= tiền mặt thì đáng nghẽ khai thuế q4/2014 e phải kể giảm vào chỉ tiêu 37 phần thuế tương ứng với khoản thanh toán = tiền mặt
bây giờ đã là q3/2015 rồi, giờ khai bổ sung q4/2014 chỉ tiêu 37 đúng k ạ.
vấn đề là phiếu thu tiền mặt bên họ lại ghi số tiền lẻ vd; 12.455.635 e phải giảm thuế VAT tương đương với phần tiền mặt. tiền mặt khi thu phải làm chẵn mà e k để ý

Theo quy định thì phải kk lại & ht lại ss (nếu đã in ss rồi thì càng phiền toái), nếu chỉ có 1 hđ này cứ để nguyên ko làm gì sất - Vì dn mua bán thật, ko phải mua bán hđ ! ( Làm kt lâu lâu cũng phải cố tình trưng cái sai nho nhỏ để thuế có chỗ mà soi !).

 

[Tiểu Đại Tài]

Bạn @Cà nguyen nói cũng đúng nhưng có đảm bảo các thứ khác mình đúng 100% không? Còn bạn @trungg thì khai bổ sung vào đúng tháng phát sinh hạch toán thuế đó, còn điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT vào đúng kỳ hiện tại.

 

[olay19812002]

Là ta ta cứ để đấy, bao giờ bị soi tới thì nộp phạt. Được ăn cả, ngã về không - tốn thêm mấy đồng.

 

[trungg]

E cam on ac da giup do ak.

 

[trungg]

Bạn @Cà nguyen nói cũng đúng nhưng có đảm bảo các thứ khác mình đúng 100% không? Còn bạn @trungg thì khai bổ sung vào đúng tháng phát sinh hạch toán thuế đó, còn điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT vào đúng kỳ hiện tại.

Vang c

 

[Nhím Xù TH]

Trường hợp của bạn hơi phức tạp đó, không phải phức tạp ở phiếu thu họ không làm chẵn mà phức tạp ở chỗ hóa đơn của bạn > 20tr có 1 phần không thanh toán bằng tiền mặt. Từ ngày 01/01/2014 những hóa đơn > 20tr mà không thanh toán bằng chuyển khoản vừa không được khấu trừ thuế vừa không được tính vào chi phí hợp lý phần bạn thanh toán bằng tiền mặt rùi nên trường hợp của bạn vừa ảnh hưởng đến tiền thuế GTGT Quý 3/2014 vừa ảnh hưởng đến phần thuế TNDN năm 2014 vì giảm khoản chi phí thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt này.

Đúng rồi. Vì vậy giờ e vừa phải kê khai bổ sung quý 3/2014 , vừa phải điều chỉnh ở quý này (Quý 3/2015).
Ngoài ra còn phải làm lại tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2014
---> Cả 2 điều chỉnh - Nếu phát sinh thuế đi nộp tiền - và tính tiền chậm nộp, nộp luôn đi nha.
P/s: Chém gió bớt đi nhé. Tập seach google.com.vn những cái này, có rất nhiều câu trả lời rồi.

 

[trungg]

Đúng rồi. Vì vậy giờ e vừa phải kê khai bổ sung quý 3/2014 , vừa phải điều chỉnh ở quý này (Quý 3/2015).
Ngoài ra còn phải làm lại tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2014
---> Cả 2 điều chỉnh - Nếu phát sinh thuế đi nộp tiền - và tính tiền chậm nộp, nộp luôn đi nha.
P/s: Chém gió bớt đi nhé. Tập seach google.com.vn những cái này, có rất nhiều câu trả lời rồi.

vâng c, e tìm nhiều rồi hỏi lại cho đúng thôi c hihi