xin anh chị cho ý kiến
- Thread starter trungg
- Ngày gửi
bên C đâu liên quan gì tới bên A đâu hả bạn, mà ko có cấn trừ công nợ như thế đâu
đk N333/C112 là cái gì vậy bạn
đk N333/C112 là cái gì vậy bạn
(Cty e) bên A nợ bên B, bên B nợ bên C. đối chiếu công nợ 3 bên suy ra Cty e nợ bên C.
e sửa lại thành N331 C 112 rồi mà
Nếu vậy thì bạn vẫn cứ hạch toán trả nợ công ty B bình thường
Chứ bạn hạch toán trả nợ công ty C như thế ko hợp lý lắm, bạn có phát sinh mua bán với bên C đâu,
Bên đối chiếu công nợ 3 bên để chứng minh mình trả nợ thay cho bên B thôi nhưng công nợ của bạn vẫn là bên B mà
Theo mình là như thế, có gì không đúng xin đc chỉ giáo nha
e cũng nghị k mua bên C nên k hạch toán C 331(bên C). nhưng e tìm thì thấy cái này nên thắc mắc http://www.misa.com.vn/tabid/86/g/posts/t/10295/Hach-toan-bu-tru-cong-no-cho-ben-thu-3.aspx
Mình cũng tìm hiểu TH này rồi. Và cũng đang gặp phải TH này, nhưng trong 3 bên có 1 DN nước ngoài nên khó xử lý ghê.
A mua hàng của B - B mua hàng của C (A là cty bạn)
Giờ bên B muốn cấn trừ công nợ 3 bên: tức là bên bạn (A) sẽ thanh toán trực tiếp cho bên C - Số tiền còn lại sẽ thanh toán cho bên B.
Đầu tiên bên B phải có giấy ủy quyền bên C sẽ nhận thanh toán thay - Bên B gửi qua bên bạn (A), bạn mới thanh toán.
Định khoản như sau:
- Nợ 331 (B): Số tiền bên B nợ bên C
Có 112 (chuyển vào TK bên C): Số tiền bên B nợ bên C
- Nợ 331 (B): Số tiền công nợ còn lại với bên B
Có 112 (chuyển vào TK bên B): Số tiền công nợ còn lại với bên B
Sau đó bạn làm cái biên bản đối chiếu công nợ với bên B - xác nhận bên bạn không còn nợ.
P/s: Tham khảo thôi nhé.
Túm lại, để cho đỡ rắc rối về sau, bạn bảo bạn nợ bên nào thanh toán bên ấy, xong họ tự thanh toán của họ.
A mua hàng của B - B mua hàng của C (A là cty bạn)
Giờ bên B muốn cấn trừ công nợ 3 bên: tức là bên bạn (A) sẽ thanh toán trực tiếp cho bên C - Số tiền còn lại sẽ thanh toán cho bên B.
Đầu tiên bên B phải có giấy ủy quyền bên C sẽ nhận thanh toán thay - Bên B gửi qua bên bạn (A), bạn mới thanh toán.
Định khoản như sau:
- Nợ 331 (B): Số tiền bên B nợ bên C
Có 112 (chuyển vào TK bên C): Số tiền bên B nợ bên C
- Nợ 331 (B): Số tiền công nợ còn lại với bên B
Có 112 (chuyển vào TK bên B): Số tiền công nợ còn lại với bên B
Sau đó bạn làm cái biên bản đối chiếu công nợ với bên B - xác nhận bên bạn không còn nợ.
P/s: Tham khảo thôi nhé.
Túm lại, để cho đỡ rắc rối về sau, bạn bảo bạn nợ bên nào thanh toán bên ấy, xong họ tự thanh toán của họ.
như theo thực tế thì điều đó ko hề sai, nhưng mình không chắc bên thuế có hạch họe gì vấn đề đó ko nữa,
Mình kinh nghiệm chưa nhiều nên chỉ theo quan điểm chủ quan thôi
Thôi thì chờ mọi người góp ý vậy nha
P/s: Cái icon đeo kính kia là Bên Bê nha @@
Tốt nhất bạn cứ trả tiền cho bên bên B, vì bạn mua hàng của B, B xuất HĐ cho bạn. Còn bên C thì bạn nói B là hai bác xử lí với nhau đi..
. Nếu B k chịu thì bạn nói: giờ bác có lấy tiền k hay là muốn nợ bên C mà k lấy dk tiền bên A..hì( chém gió tí)
. Nếu B k chịu thì bạn nói: giờ bác có lấy tiền k hay là muốn nợ bên C mà k lấy dk tiền bên A..hì( chém gió tí)
e cảm ơn nhé. hai sếp tính vậy mới lấy được tiền, nợ lần
cái này là do sếp tính. hìhifTốt nhất bạn cứ trả tiền cho bên bên B, vì bạn mua hàng của B, B xuất HĐ cho bạn. Còn bên C thì bạn nói B là hai bác xử lí với nhau đi..
Á à... hiểu rồi nha. A cũng là bạn, mà C cũng là bạn ha?
a vs e rể. hehe
CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ: 090.6969.247
KÊNH YOUTUBE DKT
Cách làm file Excel quản lý lãi vay
Đăng ký kênh nhé cả nhà
SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ
Liên hệ: 090.6969.247