Viết séc giao cho khách hàng tự rút tiền

[Mèo Lười 94]

Anh/Chị cho em hỏi là khi mình viết séc, mình đưa cho khách hàng tự rút tiền thì mình hạch toán như thế nào ạ ?
Em hạch toán Nợ 111/Có 112
Sau đó lại viết phiếu chi Nợ 811/Có 1111
Em làm như vậy có đúng không ?

 

[Mèo Lười 94]

Giúp em với cả nhà

 

[Nhím Xù TH]

Anh/Chị cho em hỏi là khi mình viết séc, mình đưa cho khách hàng tự rút tiền thì mình hạch toán như thế nào ạ ?
Em hạch toán Nợ 111/Có 112
Sau đó lại viết phiếu chi Nợ 811/Có 1111
Em làm như vậy có đúng không ?

Viết phiếu chi - trả tiền người bán e phải định khoản vào 331 nhé, định khoản vào 811 vẫn còn treo công nợ đấy.

 

[Mèo Lười 94]

Viết phiếu chi - trả tiền người bán e phải định khoản vào 331 nhé, định khoản vào 811 vẫn còn treo công nợ đấy.

Dạ em cám ơn chị mà chị ơi vậy tiền thuê nhà hàng tháng không có hóa đơn mình vẫn định khoản Nợ 331/ Có 111 hả chị ?
Do em thấy chị kế toán hạch toán tiền nếu không có hóa đơn thì cho vào 811. Vậy sai hả chị ? Chị góp ý giúp em với ạ.

 

[ATG_GT]

Dạ em cám ơn chị mà chị ơi vậy tiền thuê nhà hàng tháng không có hóa đơn mình vẫn định khoản Nợ 331/ Có 111 hả chị ?
Do em thấy chị kế toán hạch toán tiền nếu không có hóa đơn thì cho vào 811. Vậy sai hả chị ? Chị góp ý giúp em với ạ.

lúc chưa có hóa đơn thì vào 331, lúc có hóa đơn thì cho vào 242 để hàng tháng phân bổ.
Còn trường hợp trên bạn đã xác định không có hóa đơn thì chắc <100 tr/năm thì ko nên cho vào 331 mà vào thẳng 242 để phân bổ.
811 chỉ thường dùng cho những chi phí bạn xác định là không được trừ khi tính thuế TNDN mà thui.

 

[Mèo Lười 94]

lúc chưa có hóa đơn thì vào 331, lúc có hóa đơn thì cho vào 242 để hàng tháng phân bổ.
Còn trường hợp trên bạn đã xác định không có hóa đơn thì chắc <100 tr/năm thì ko nên cho vào 331 mà vào thẳng 242 để phân bổ.
811 chỉ thường dùng cho những chi phí bạn xác định là không được trừ khi tính thuế TNDN mà thui.

Dạ em cám ơn anh