VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

[thuhoa2013]

Chào ACE diễn đàn!
nhờ các anh chị giúp em với.
Bên em là cty buôn bán máy tính và phần mềm. năm 2012 bên em có nhập phần mềm về bán.
trên hóa đơn đầu vào phần mềm ghi thuế suất( kT%) em hiểu đây phần mềm không chịu thuế và e kê vào tờ khai thuế GTGT đầu vào ở mục 2. Hàng hóa, dịch vụ không dủ điều kiện khấu trừ.
Khi bán hàng ra em lại viết thuế suất trên hóa đơn là 0% và kê vào tờ kê khai thuế GTGT đầu ra mục 2 hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%
Khi tính thuế GTGT hàng tháng em cũng chưa làm phân bổ cho hàng không chịu thuế,
Nay em muốn hỏi việc em kê khai và viết hóa đơn bán ra như vậy có đúng không ạ. Và em cũng muốn nhờ anh chị trên diễn đàn dạy em cách tính phân bổ VAT cho hàng không chịu thuế.

 

[thuhoa2013]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

Sao không bác nào trả lời giúp em thế? Stress...............huhu.................

 

[Fugaca]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

hóa đơn đầu vào không chịu thuế và không có thuế VAT thì không cần kê khai
Mục 2.Hàng hóa, dịch vụ không dủ điều kiện khấu trừ.dùng để phản ánh những hhdv dùng cho ngành nghề mà khi bán ra nó không chịu thuế
Nếu cty bạn bán ra toàn là mặc hàng không chịu thuế thì toàn bộ hđ đầu vào có VAT đề kê lhai vào mục này
Nếu có thêm ngành hàng chịu thuế nữa thì mới phân bổ
Khi nhập vào HTKK thì phần mền tự phân bổ cho bạn
Cuối năm T.12 bạn quyết toán lại là ok

 

[thuhoa2013]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

1, Bên mình có cả hàng chịu thuế và hàng ko chịu thuế( phần mềm)
2, cái mình muốn hỏi ở đây là
- khi mua phần mềm trên hóa đơn đầu vào ghi là KT và mình lại kê vào tờ khai thuế
- khi bán ra chính cái mặt hàng phần mềm đấy mình lại ghi là thuế 0%
vì vậy mình muốn hỏi như vậy có sai không. nếu sai thì mình phải in lại hết tờ khai thuế hàng tháng của năm 2012 a?

 

[thuhoa2013]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

Trời ơi không ai giúp em nữa ạ????????????????????

 

[oanhphuong27]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

Bạn tham khảo bài viết này
http://www.danketoan.com/forum/thue-gtgt/su-khac-nhau-giua-thue-suat-0-va-khong-chiu-thue.86125.html

 

[trungkien47a]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

1, Bên mình có cả hàng chịu thuế và hàng ko chịu thuế( phần mềm)
2, cái mình muốn hỏi ở đây là
- khi mua phần mềm trên hóa đơn đầu vào ghi là KT và mình lại kê vào tờ khai thuế
- khi bán ra chính cái mặt hàng phần mềm đấy mình lại ghi là thuế 0%
vì vậy mình muốn hỏi như vậy có sai không. nếu sai thì mình phải in lại hết tờ khai thuế hàng tháng của năm 2012 a?

tớ cũng làm bên phần mềm. giống y chang như bên cậu.
1. mua phần mềm thì là đối tượng ko chịu thuế nên khi mua vào kê vào mục không chịu VAT. Ngược lại khi bán ra cũng vậy, ghi vào mục không chịu VAT,
chứ ko phải là 0%.
2. Hàng hóa dùng chung cho hoạt động chịu thuế và ko chịu thuế dc kê vào mục 3: dùng chung
phân bổ VAT trong kỳ được lấy tù việc thêm mẫu 01-4A, số tự nhảy, cuối năm làm quyết toán.

 

[cutomcuaba]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

Bạn cho mình hỏi nguồn của: "Hóa đơn đầu vào không chịu thuế và không có thuế VAT thì không cần kê khaicuarvois ạ? mình đang quan tâm vấn đề này

 

[cutomcuaba]

Ðề: VAT đầu vào không chịu thuế có kê trên bảng kê mua vào không, phân bổ thuế VAT?

Bạn cho mình hỏi nguồn của: "Hóa đơn đầu vào không chịu thuế và không có thuế VAT thì không cần kê khaicuarvois ạ? mình đang quan tâm vấn đề này

hóa đơn đầu vào không chịu thuế và không có thuế VAT thì không cần kê khai
Mục 2.Hàng hóa, dịch vụ không dủ điều kiện khấu trừ.dùng để phản ánh những hhdv dùng cho ngành nghề mà khi bán ra nó không chịu thuế
Nếu cty bạn bán ra toàn là mặc hàng không chịu thuế thì toàn bộ hđ đầu vào có VAT đề kê lhai vào mục này
Nếu có thêm ngành hàng chịu thuế nữa thì mới phân bổ
Khi nhập vào HTKK thì phần mền tự phân bổ cho bạn
Cuối năm T.12 bạn quyết toán lại là ok