trường hợp này có phải tính thuế GTGT đầu ra ko nhỉ?

[du du dangye]

công ty bên em thuế một công ty nước ngoài sửa chữa một hệ thống sản xuất với giá thanh toán theo hợp đồng quy ra đồng việt nam là 300tr
em làm như sau:
300tr x10%=30tr(đây là số thuếcoong ty em phải nộp có đúng ko ạ)

 

[levanninh]

Ðề: trường hợp này có phải tính thuế GTGT đầu ra ko nhỉ?

theo mình đây là sửa chữa lớn TSCĐ
khi phát sinh chi phí bạn tập hợp vào TK 2413
sau khi sửa xong sẽ két chuyển vào TK 211
bạn xem lại là ok
còn câu của bạn
theo mình Đk là
Nợ TK 2413
nợ Tk 133
có TK 334

 

[hoahongcat92]

Ðề: trường hợp này có phải tính thuế GTGT đầu ra ko nhỉ?

Theo e thì đây là số thuế mình đc khấu trừ chứ, đây là chi phí đầu vào mà

 

[hoa2311]

Ðề: trường hợp này có phải tính thuế GTGT đầu ra ko nhỉ?

Cty ban phai tra tong so tien 300tr, ho co xuat HD GTGT cho ban ko vay??
Neu ho co xuat HD GTGT thi ban se hach toan:
No 2413( 300tr/1.1=272.727tr)
No 1331( 27.273)
Có 1121,131( 300tr)

Sau khi quyet toan SC tai san sau thi chi phi nay ban co the phan bo/ dua thang vao chi phi,
Truong hop hang nam co KH SCL thi hang thang ban trich truoc chi phi SCL tai san :
Trich truoc chi phi SCL; No 642/ co 335
SCL xong thi quyet toan: No 335/ co 2413