Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

[nguyen.thuy]

E chào các anh chị, các anh chị ơi hướng dẫn em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính với, công ty em làm theo QĐ 48, doanh thu thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào và chi phí thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào. Mọng mọi người giúp em, để em làm cho tốt chứ ko sắp hết hạn nộp rồi, mà em vẫn chưa làm xong.
Thân,

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

E chào các anh chị, các anh chị ơi hướng dẫn em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính với, công ty em làm theo QĐ 48, doanh thu thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào và chi phí thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào. Mọng mọi người giúp em, để em làm cho tốt chứ ko sắp hết hạn nộp rồi, mà em vẫn chưa làm xong.
Thân,

Doanh thu em lấy ở TK 511 của 3 tháng 1+2+3 nhé. Còn chi phí nếu em đã làm xong sổ rồi thì em cộng hết tất cả các sổ chi phí vào (632,635,642) của 3 tháng 1+2+3 là ok.

 

[vananhuni]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Làm như thuyduongq5b là đươc rôì. Mình xin bô sung tý trong mục doanh thu có thêm TK 515 (Dthu tư hoạt đông TC) còn chi phí phát sinh trong kỳ còn có thêm TK 641.

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Làm như thuyduongq5b là đươc rôì. Mình xin bô sung tý trong mục doanh thu có thêm TK 515 (Dthu tư hoạt đông TC) còn chi phí phát sinh trong kỳ còn có thêm TK 641.

Ừ mình quên mất còn TK 515 dù thường thì TK đó rất nhỏ, nên tạm tính thỉ ''quên' vẫn ko sao. Còn TK 641, bạn ấy làm theo QD 48 thì ko còn TK 641 nữa đâu vananhuni ạ, trong QD 48 thì TK 641 cũ giờ sẽ là : 6421

 

[thuyttc]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Anh chị cho em hỏi phân bổ chi phí là mình lấy số tiền: tổng số tiền hàng chưa có thuế hay là tổng cộng tiền đã có thuế ah, để đưa vào quý.

 

[vananhuni]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Ừ mình quên mất còn TK 515 dù thường thì TK đó rất nhỏ, nên tạm tính thỉ ''quên' vẫn ko sao. Còn TK 641, bạn ấy làm theo QD 48 thì ko còn TK 641 nữa đâu vananhuni ạ, trong QD 48 thì TK 641 cũ giờ sẽ là : 6421

Ui chêt, thế hả? PM bên mình vẫn để 641 ( CP bán hàng ). Thôi điều chỉnh sau vậy, thuyduong có công văn gì liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tài khoản mới không? Send cho minh với! Thanks thuyduong nhiều nha! Hì hì

 

[nguyen.thuy]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Bạn phân bổ theo số tiền nguyên giá nhé là số chưa có thuế .

 

[baoton]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

còn 711 nữa chứ, tuy nó là doanh thu bất thường nhưng nếu có phát sinh thì cũng phải cộng nó vào để trừ chi phí chứ

 

[thuandatyen]

Re: Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

còn 711 nữa chứ, tuy nó là doanh thu bất thường nhưng nếu có phát sinh thì cũng phải cộng nó vào để trừ chi phí chứ

Mình hỏi tí ,Có đưa TK 811 vào chi phí không .

 

[ngoc_anh5283]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

E chào các anh chị, các anh chị ơi hướng dẫn em làm tờ khai thuế TNDN tạm tính với, công ty em làm theo QĐ 48, doanh thu thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào và chi phí thực tế phát sinh thì lấy ở TK nào. Mọng mọi người giúp em, để em làm cho tốt chứ ko sắp hết hạn nộp rồi, mà em vẫn chưa làm xong.
Thân,

Doanh thu thi lay tong cua Tk C511 va C711
Chi phi thi lay tong N 632 641 642 va 811 ( neu trong 811 co chi phi loai thi loai ra)

 

[chucthanyeu]

Các anh chị trả lời câu hỏi của bạn ban đi bên em cũng đang mắc phần đó và rất mong có được sự chợ giúp của các anh chị!

---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 109 AM ----------

Các anh chị trả lời câu hỏi của bạn baoton đi bên em cũng đang mắc phần đó và rất mong có được sự chợ giúp của các anh chị!

 

[longgiang888]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

cả nhà ơi, em là thành viên mới!
công ty em chưa làm sổ sách năm 2009, nên không biết lỗ lãi như thế nào, giờ em muốn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nhưng dòng lỗ được chuyển trong kỳ em phải ghi như thế nào ạ , giờ em chẳng biết làm sao, mong các anh chị chỉ bảo giùm em ạ

 

[mydang1990]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

các chị ơi cho em hỏi: em mới đi ra trường đi làm được 15ng mà công ty em mới thành lập được mấy tháng. Trước kia công ty nhờ 1 chị bên công ty khác làm trên phần mềm Misa.Bây giờ e vào làm thủ công mà công ty lại không có hệ thống sổ kể toán.Em không biết làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A thì phần chi phí mình căn cứ vào đâu ạ.các chị giúp em với.huhu.

 

[tranle1991]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

các chị ơi cho em hỏi: em mới đi ra trường đi làm được 15ng mà công ty em mới thành lập được mấy tháng. Trước kia công ty nhờ 1 chị bên công ty khác làm trên phần mềm Misa.Bây giờ e vào làm thủ công mà công ty lại không có hệ thống sổ kể toán.Em không biết làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A thì phần chi phí mình căn cứ vào đâu ạ.các chị giúp em với.huhu.

bạn tải phần mềm kê khai thuế 3.1.6 về làm nhé,trong phần mềm có hết đó bạn,chi phí bạn căn cứ vào chi phí của 3 tháng 1,2,3 gồm: điện,nước,tiền thuê nhà.....

 

[heocoi_1211]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

bạn tải phần mềm kê khai thuế 3.1.6 về làm nhé,trong phần mềm có hết đó bạn,chi phí bạn căn cứ vào chi phí của 3 tháng 1,2,3 gồm: điện,nước,tiền thuê nhà.....

tiền điện nước thuê nhà và internet àm k có hóa đơn chứng từ họp lý có dc coi là chi phí để ghi vào k bạn

 

[tranle1991]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

tiền điện nước thuê nhà và internet àm k có hóa đơn chứng từ họp lý có dc coi là chi phí để ghi vào k bạn

k bạn ah,hóa đơn đó phải có tên cty và mã số thuế cty mới được.

 

[phamhuong87]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

cả nhà ơi, em là thành viên mới!
công ty em chưa làm sổ sách năm 2009, nên không biết lỗ lãi như thế nào, giờ em muốn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nhưng dòng lỗ được chuyển trong kỳ em phải ghi như thế nào ạ , giờ em chẳng biết làm sao, mong các anh chị chỉ bảo giùm em ạ

chào bạn!
Nếu DN của bạn là DN nhỏ, làm theo QĐ 48, thì bạn làm theo mẫu 01A/TNDN. Bần cần những số liệu sau:
1. Doanh thu trong quý (là tồng doanh thu của 3 tháng trong quý - số liệu trên hóa đơn đầu ra và là số trc thuế)
2. Chi phí trong quý ( gồm giá vốn hàng bán, CP quản lý như lương, điện thoại, nước, xăng xe...)
Nếu lỗ thì ko cần chuyển lỗ quý trc sang
Nếu lãi thì chuyển = số lỗ quý trc bạn nhé!

 

[ngọc ỉn]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

sao lại thế nhr, em cứ nghĩ theo quyết định 48 thì chi phí đê tính thuế thu nhập doanh nhiệp là chi phí trong sản xuất, khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến sản xuất các doanh nghiệp này không đưa vào tài khoản 621,622,627 mà mở chi tiết tài khoản 154 các tài khoản cấp 2 154.1 CPNVLTT, 154.2 CPNCTT, 154.3 CPSXC, 154.4 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà, có nghĩa là trong tháng phát sinh nghiệp vụ cho vào 154.1, 154.2, 154.3 đến cuối tháng kết chuyển sang 154.4, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng mở chi tiết cho từng chi phí vào tài khoản 642.

 

[Daniel]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A/TNDN

Các bạn tải file về sử dụng cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính