Tờ khai thuế tndn tạm tính, hóa đơn gtgt

[dichchuyen]

pa con ơi cho em hỏi một số vấn đề ,em dang bí quá.
1> em có hoá đơn dầu vào như sau
tiền hàng trước thuế 59.090.909
chiết khấu: 13.295.454.
tổng tiền thanh toán trước thuế 45.795454
thuế 10%
tổng tiền thanh toán sau thuế vat : 50.375.000.
cái này em phải hạnh toán như nào???.
khi viết hoá đơn ra em se viết giá nào. viết như nào? Nếu em coi giá em bán là bàng giá mua đã trừ chiết khấu.

2> Ở tờ thuế khai thu nhập doanh nghiệp tạm tính của kỳ I. công ty em không phát sinh doanh thu, nhưng ơ phần chi phí em cộng hết các hoá đơn đầu vào và cả lương công nhân ( vì công ty sản xuất mà). Vạy em phải xử lý thế nào đây??.

3> ở thông tư 134 - là số lỗ năm trước ( ơ đây em chon 2008) chuyển sang năm 2009 không cần đăng ký với cơ quan thuế. Em hiểu thế có đúng không ạ.

pa con trả lời giúp em nhanh với nhé.
Cảm ơn bác nhiều.

 

[thanhkx052]

Ðề: tờ khai thue tndn tam tinh, hoa don gtgt

pa con ơi cho em hỏi một số vấn đề ,em dang bí quá.
1> em có hoá đơn dầu vào như sau
tiền hàng trước thuế 59.090.909
chiết khấu: 13.295.454.
tổng tiền thanh toán trước thuế 45.795454
thuế 10%
tổng tiền thanh toán sau thuế vat : 50.375.000.
cái này em phải hạnh toán như nào???.
khi viết hoá đơn ra em se viết giá nào. viết như nào? Nếu em coi giá em bán là bàng giá mua đã trừ chiết khấu.

2> Ở tờ thuế khai thu nhập doanh nghiệp tạm tính của kỳ I. công ty em không phát sinh doanh thu, nhưng ơ phần chi phí em cộng hết các hoá đơn đầu vào và cả lương công nhân ( vì công ty sản xuất mà). Vạy em phải xử lý thế nào đây??.

3> ở thông tư 134 - là số lỗ năm trước ( ơ đây em chon 2008) chuyển sang năm 2009 không cần đăng ký với cơ quan thuế. Em hiểu thế có đúng không ạ.

pa con trả lời giúp em nhanh với nhé.
Cảm ơn bác nhiều.

1. Theo mình khi bạn mua hàng thì trong phiếu chi nhà bạn chi thực tế là 50.375.000đ ( cả VAT) vậy theo mình đó chính là giá bạn cần quan tâm
2. Theo mình tờ TNDN quý 1 tạm tính cũng quan trọng nhưng k đến mức ban phải lo lắng thế đâu. nếu bạn đã cộng vào rồi thì cố gắng làm sao con số chi phí trong quý của bạn sau này bạn làm thực tế cố gắng đừng để chênh lệnh nhiều với số tạm tính( rất may cho bạn là quý 1 chưa phải nôp thuế TNCN
3. Lỗ năm trước đã là số nộp ở BCTC rùi làm gì phải đăng ký nữa chứ. Nhưng cty bạn thành lập lâu chưa vậy. Sau 3 năm k được để DN làm ăn lỗ đâu đấy.
Chúc bạn thành công

 

[phalexanhbm]

Ðề: Tờ khai thuế tndn tạm tính, hóa đơn gtgt

1, Bạn định khoản theo số đã được chiết khấu:45795454 và thuế 4579545

khi viết hoá đơn ra em se viết giá nào. viết như nào? Nếu em coi giá em bán là bàng giá mua đã trừ chiết khấu Mình ko hiểu câu hỏi lắm
2, bạn cứ tạm tính vậy chứ có sao đâu

 

[tranvananh]

Ðề: Tờ khai thuế tndn tạm tính, hóa đơn gtgt

tiền hàng bạn mua là gì? hàng hoá? nguyên vật liệu? hay????
bạn hạch toán như bình trường thôi. chiết khấu mình được hưởng thì trừ vào ngay tiền hàng. nếu mua hàng hoá: theo mình đk ntn
1A: hạch toán giá tiê hàng
N156: 59 090 909
N133: 5 909 090
C331:64 999 999
1B:hạch toán CK đc hưởng
N331: 14 624 999
C156:13 295 454
C133: 1 326 545
Giá thực tế bạn phải trả là giá đã trừ đi tất cả các khoản giảm giá, triết khấu, và các khoản thuế được hưởng.

 

[dichchuyen]

Ðề: tờ khai thue tndn tam tinh, hoa don gtgt

Gui thanhkx052
cảm ơn bạn đã trả lời mình. Tuy nhiên mình vẫn thấy chưa ổn
1> mình cần hạnh toán như nào khoản chiêt khấu đó. Khi viết hoá đơn ra thì sẽ viết như nào( ở đây coi bán không có lãi, mua đứt bán đoạn)
C1: tổng tiền hàng trước thuế : 45.795.454
thuế 10%
tổng tiền hàng sau thuế: 50.375.000.

C2: Tổng tiền hàng trước thuế : 59.090.909
Chiết khẫu: 13.295.454
thuế 10%
Tổng tiền hàng sau thuế: 50.375.000.
Viết cách 1 đúng hay cách 2 đúng.
2> Do quý I chưa phát sinh doanh thu. trong khi mình lại cộng hết các háo đơn đầu vào bào gồm cả nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp sản xuất (621) và các chi phí khác. Do vây phải làm như nào đây.
3> Ý mình ở đây hỏi là lỗ của năm trước (2008) mình đã không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế, và cũng không khai vào tờ khai chuyển lỗ. Trong khi ở quý I của mình mình đã chuyển lỗ 2008 vào quý I của 2009.
Như vậy đó bạn trả lời giúp mình với