tờ khai thuế không tách hàng mua nhập khẩu và hàng mua trong nước

[quynhtrang82]

Cho em hỏi với, trên tờ phụ lục khai thuế của em có cả nhập khẩu nhưng em lại quên không tách ở tờ khai là hàng mua nhập khẩu và hàng mua trong nước. Vậy có ảnh hưởng gì không vậy

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: tờ khai thuế

Cho em hỏi với, trên tờ phụ lục khai thuế của em có cả nhập khẩu nhưng em lại quên không tách ở tờ khai là hàng mua nhập khẩu và hàng mua trong nước. Vậy có ảnh hưởng gì không vậy

Giữa tờ khai và phụ lục bạn kê khai phải đồng nhất.Nếu trên phụ lục có kê khai nhập khẩu thì trên tờ khai phải có phần nhập khẩu dù rằng số tiền thuế là giống nhau.Bạn phải tách ra,nếu đã kê khai rồi thì bạn phải nộp thêm bảng kê khai điều chỉnh cho phù hợp với TK và PL

 

[quynhtrang82]

Ðề: tờ khai thuế

Cho em hoi neu như phần dịch vụ làm nhập khẩu mà em không tách ra như trên thì có cần phải làm thêm bảng kê khai không

 

[ubn_love]

Ðề: tờ khai thuế

Bạn phải làm tờ khai điều chỉnh thôi - "Giữa tờ khai và phụ lục bạn kê khai phải đồng nhất.Nếu trên phụ lục có kê khai nhập khẩu thì trên tờ khai phải có phần nhập khẩu dù rằng số tiền thuế là giống nhau." là đúng đấy bạn ạ.

 

[trangconuong]

Ðề: Định khoản kê khai điều chỉnh

Giúp tôi với!tháng 6 tôi làm kê khai bổ sung thuế đầu vào.Có nghĩa là tôi phải nộp tăng thuế.Giờ tôi làm sổ sách thì nó bị lệch phần thuế. Anh chị cho tôi hỏi: số tiền nộp tăng đấy định khoản nó như thế nào?tách riêng nó ra hay gộp vào?và số tiền phạt nộp chậm thì định khoản ra sao?Giúp em nhanh nhé?

 

[Thanhbinhtay]

Ðề: Định khoản kê khai điều chỉnh

Giúp tôi với!tháng 6 tôi làm kê khai bổ sung thuế đầu vào.Có nghĩa là tôi phải nộp tăng thuế.Giờ tôi làm sổ sách thì nó bị lệch phần thuế. Anh chị cho tôi hỏi: số tiền nộp tăng đấy định khoản nó như thế nào?tách riêng nó ra hay gộp vào?và số tiền phạt nộp chậm thì định khoản ra sao?Giúp em nhanh nhé?

Số thuế GTGT phải nộp=GTGT đầu ra-GTGT đầu vào.
Nộp thêm thuế
N 3331
C 111,112
Tiền nộp phạt
N 811
C 111,112

 

[vitxiemcolun]

Ðề: Định khoản kê khai điều chỉnh

Số thuế GTGT phải nộp=GTGT đầu ra-GTGT đầu vào.
Nộp thêm thuế
N 3331
C 111,112
Tiền nộp phạt
N 811
C 111,112

vitxiemcolun bổ sung thêm, phần tiền nộp phạt này khi quyết toán cuối năm nhớ bóc ra nhé! thuế không chịu cho CP lợp lệ bạn nhé!