Tờ khai quá 6 tháng

[sinhvienpy89]

Chào mọi người,em đang học có tình huống như thế này.Khi mà hoá don đầu vào đã quá 6 tháng thì có được ghi vào bảng kê HHDV đầu vào của phần mềm HTKKT không?Và nó có bị thiệt thòi gì so với các hoá đơn mà kê khai đúng hạn không?Mong anh chị giải thích giùm cho.

 

[tigonluan]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Chào mọi người,em đang học có tình huống như thế này.Khi mà hoá don đầu vào đã quá 6 tháng thì có được ghi vào bảng kê HHDV đầu vào của phần mềm HTKKT không?Và nó có bị thiệt thòi gì so với các hoá đơn mà kê khai đúng hạn không?Mong anh chị giải thích giùm cho.

Theo tigonluan thì hóa đơn quá 6 tháng vẫn được kê khai nhưng không được khấu trừ thuế

Đúng không các pác nhỉ???Do cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ.

 

[lysucha]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Chào mọi người,em đang học có tình huống như thế này.Khi mà hoá don đầu vào đã quá 6 tháng thì có được ghi vào bảng kê HHDV đầu vào của phần mềm HTKKT không?Và nó có bị thiệt thòi gì so với các hoá đơn mà kê khai đúng hạn không?Mong anh chị giải thích giùm cho.

Theo tigonluan thì hóa đơn quá 6 tháng vẫn được kê khai nhưng không được khấu trừ thuế

Đúng không các pác nhỉ???Do cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ.

HÓa đơn trong vòng 6 tháng vẫn được kê khai và khấu trừ bình thường, quá 6 tháng thì không được khấu trừ, vì vậy bạn không cần kê vào phần mềm. Bạn phải đưa số tiền thuế đó vào phí luôn.

 

[khoinhat]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Chào mọi người,em đang học có tình huống như thế này.Khi mà hoá don đầu vào đã quá 6 tháng thì có được ghi vào bảng kê HHDV đầu vào của phần mềm HTKKT không?Và nó có bị thiệt thòi gì so với các hoá đơn mà kê khai đúng hạn không?Mong anh chị giải thích giùm cho.

Hóa đơn quá 6 tháng mà chưa kê khai thì thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ mà đưa vào hết giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của tờ hoá đơn đó.

 

[sinhvienpy89]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

HÓa đơn trong vòng 6 tháng vẫn được kê khai và khấu trừ bình thường, quá 6 tháng thì không được khấu trừ, vì vậy bạn không cần kê vào phần mềm. Bạn phải đưa số tiền thuế đó vào phí luôn.

Như thế không đưa vào phần mềm thì ghi vào khoản nào,bạn vi dụ xem thử nghen.Cô giáo hỏi thêm còn biết ngõ mà nói lại nưa.Cụ thể trong HTKKT cho nó vào bảng nào?

 

[lysucha]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Như thế không đưa vào phần mềm thì ghi vào khoản nào,bạn vi dụ xem thử nghen.Cô giáo hỏi thêm còn biết ngõ mà nói lại nưa.Cụ thể trong HTKKT cho nó vào bảng nào?

Không cần kê vào bảng nào cả. Bạn để đó làm chứng từ hạch toán sổ sách thôi.

 

[thuthuy_hp88]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Tôi cũng đồng ý với bạn.Phần hoá đơn đó đưa vào chi phí

 

[hangnghiem]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Như thế không đưa vào phần mềm thì ghi vào khoản nào,bạn vi dụ xem thử nghen.Cô giáo hỏi thêm còn biết ngõ mà nói lại nưa.Cụ thể trong HTKKT cho nó vào bảng nào?

Không đưa vào đâu cả vì tờ khai thuế hàng tháng là báo cáo tình hình thuế, nếu hoá đơn đó quá hạn kê khai rồi thì chỉ tính làm chi phí bình thường như hoá đơn bán hàng trực tiếp thôi.

 

[sinhvienpy89]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Ah thế thì hoá đơn này nếu dung cho Bộ phận quản lý sản xuất thì DK như thế này luôn phải không?
Nợ TK 627:
Co TK 111:Luôn cả thuế.

 

[remi9x]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Hoá đơn đầu vào quá 6 tháng bạn ko phải kê khai trên phần mềm HTKK, mà đưa tổng số tiền đó thẳng vào phiếu chi sau này tính thuế TNDN

 

[tiger2774]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Chào mọi người,em đang học có tình huống như thế này.Khi mà hoá don đầu vào đã quá 6 tháng thì có được ghi vào bảng kê HHDV đầu vào của phần mềm HTKKT không?Và nó có bị thiệt thòi gì so với các hoá đơn mà kê khai đúng hạn không?Mong anh chị giải thích giùm cho.

HÓa đơn trong vòng 6 tháng vẫn được kê khai và khấu trừ bình thường, quá 6 tháng thì không được khấu trừ, vì vậy bạn không cần kê vào phần mềm. Bạn phải đưa số tiền thuế đó vào phí luôn.

- Thiệt thòi là mất phần thuế GTGT được khấu trừ.

- Cứ định khoản bình thường C111/N TK liên quan phù hợp (153, 156, 641, 642....) toàn bộ trị giá thanh toán trên hóa đơn.

 

[dieuphong]

Ðề: Tờ khai quá 6 tháng

Hóa đơn đầu vào trên 6 tháng đưa toàn bộ vào chi phí, không kê khai trên phần mềm vì có nhập cũng bị lỗi mà