TK 01/KHBS và 01/GTGT

[tnxp11]

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.

 

[DIDI]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.

Phần mềm của bạn là phiên bản 1.3.0.1 chứ?

 

[anhlank]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Trước tiên bạn phải vào Tờ khai thuế GTGT được khấu trừ (01/GTGT) rồi chọn PL01-3/GTGT kê khai số thuế GTGT điều chỉnh tăng. Bạn vẫn cứ làm Bảng kê HH mua vào, bán ra bình thường rồi đưa lên Tờ khai nhưng ko được tự ý ghi số tăng đó vào tờ khai mà chỉ để ở PL01-3 đó thôi.
Sau đó bạn vào mẫu 01/KHBS, kỳ tính thuế bạn chọn kỳ tính thuế nào mà bạn cần sửa (Kỳ tính thuế trên tờ khai mà bạn đã phản ánh sai. VD: kỳ tính thuế: 04-2008), chọn tiếp phần "I.Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp", bạn chọn chỉ tiêu 23, 31 or 33.
Số đã kê khai: phần mềm sẽ tự động nhảy số thuế mà bạn đã phản ánh trên tờ khai sai, để có được số liệu này bạn phải nhập tất cả số liệu theo tờ khai sai đó vào Bảng kê HHDVMV,HHDVBR,tờ khai theo đúng kỳ tính thuế.(VD: 1000.000đ theo tờ khai tháng 4)
Số điều chỉnh: bạn phản ánh đúng số thuế thực tế trên tờ khai sai (VD: 1000.000đ - 100.000đ = 900.000đ)
nó sẽ tự động nhảy số ra "tờ khai điều chỉnh", chỉ cần thế rồi in ra mang đi nộp kèm theo tờ khai tháng 5 là được.
Nếu có gì ko rõ bạn cứ hỏi mình sẽ chỉ giúp bạn.

 

[tnxp11]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Bạn ơi làm theo cách của bạn thì nó cũng bị những vấn đề mình đã nêu,
Thêm nữa, mới có mùng 3 thôi nên mình chưa lập TK tháng 5 bạn à. Vậy mình nộp thuế trước vậy. Dù j cũng cám ơn bạn nhiều nha.

 

[Kidmandang]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Bạn ơi làm theo cách của bạn thì nó cũng bị những vấn đề mình đã nêu,
Thêm nữa, mới có mùng 3 thôi nên mình chưa lập TK tháng 5 bạn à. Vậy mình nộp thuế trước vậy. Dù j cũng cám ơn bạn nhiều nha.

Tớ nhớ ko nhầm thì TK 01/KHBS trong 1.3.0.1 bị lỗi - bạn phải làm ngoài excel cho tờ khai này sau đó cập nhập số liệu vào 01-3/GTGT để chuyển số liệu qua 01/GTGT, không sử dụng mẫu 01/KHBS trong PMHTKK 1.3.0.1 !!

 

[pttd2007]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.[/QUOTE
01/KHBS bạn phải làm bên excel bạn nhé, còn 01/GTGT bạn có thể chép phần mềm 1.3.0.1 qua máy khác và làm 01/GTGT đã điều chỉnh.

 

[anhlank]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

 

[Nam Tước]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

Vậy bạn cho tớ hỏi trong HTKK1.3.0.1 cảu bạn có làm điều chỉnh các chỉ tiêu [15], và [17] trên tờ khai 01/GTGT hay không ? Chỉ giúp tới với, tớ làm mãi mà hok được nè.
Cảm ơn trước nhé.

 

[Kidmandang]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

Ủa vậy hóa ra 1.3.0.1 được cập nhập mới rùi àh, vì cái 01/KHBS của PM này bị lỗi là do chính các bác hỗ trợ tuyện truyền xác nhận, làm trên excel cũng là giải pháp tạm thời chữa cháy các bác đưa ra trong khi chờ khắc phục .... nhưng có phiên bản mới khi nào thế nhỉ ?

* Chỉ tiêu [17] bi giờ có dùng đâu, kê chung vào [15] luôn rùi

 

[tnxp11]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

E đem đi nộp rồi, họ nói phần mềm bị lỗi,nếu làm phần mềm thì bị trục trặc nhiều chỗ, nên làm trên bảng excel là được.
Nhưng còn cái vụ điều chỉnh lên bảng phụ lục 01/03 có cần phải lập ko vậy?
Vì em điều chỉnh TK của tháng 08/2007 lận, số đúng đã hiện trên BC quyết toán hết trơn rồi, và e cũng đem tiền đi nộp số thiếu nay luôn rồi. Nếu kê vào chỉ tiêu 15 của tháng 5 nữa thi nó cộng dồn xuống dưới thì sao hả các bạn?

 

[pttd2007]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

E đem đi nộp rồi, họ nói phần mềm bị lỗi,nếu làm phần mềm thì bị trục trặc nhiều chỗ, nên làm trên bảng excel là được.
Nhưng còn cái vụ điều chỉnh lên bảng phụ lục 01/03 có cần phải lập ko vậy?
Vì em điều chỉnh TK của tháng 08/2007 lận, số đúng đã hiện trên BC quyết toán hết trơn rồi, và e cũng đem tiền đi nộp số thiếu nay luôn rồi. Nếu kê vào chỉ tiêu 15 của tháng 5 nữa thi nó cộng dồn xuống dưới thì sao hả các bạn?

nếu bạn chỉnh sửa thuế đầu vào thì dùng bảng 01/KHBS, nếu bạn chỉnh sửa thuế đầu ra thì dùng bảng 01/03, khi bạn đã nộp thuế truy thu và phạt rồi thì bạn ko chỉnh sửa gì trên tờ khai T5 nữa, bạn vẫn lấy số sai đó mà làm tiếp theo thôi.

 

[linhtinh282]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Chỉ tiêu [11] trên tờ khai bị sai nên chỉ tiêu [43] sai luôn thì phải làm sao,mọi người giúp mình với được không?

 

[Nam Tước]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Chỉ tiêu [11] trên tờ khai bị sai nên chỉ tiêu [43] sai luôn thì phải làm sao,mọi người giúp mình với được không?

Sử dụng mẫu 01/KHBS trong TT60 làm điều chỉnh lại là xong.
Làm bên Word ấy. Trong HTKK làm hok được đâu.

 

[kimhoa83]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Sử dụng mẫu 01/KHBD trong TT60 làm điều chỉnh lại là xong.
Làm bên Word ấy. Trong HTKK làm hok được đâu.

Mẫu này em tìm mãi không ra bác ạ!

 

[Nam Tước]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Mẫu này em tìm mãi không ra bác ạ!

Sorry !!! Tớ đánh máy nhầm. Phải là 01/KHBS mới đúng.
Thanks bạn nhé !!

 

[812]

giúp mình với

Xếp mình vừa giao cho mình nhiệm vụ là phải làm thế nào đó để quảng bá một mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài về.mà mình chưa biết phải làm thế nào cả
mặt hàng đó là: "hệ thống xếp hàng tự động" mọi người nghĩ cách giúp mình với nhé.
cảm ơn các bạn nhiều.

 

[anhlank]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Bạn 812 vào lộn chủ đề rồi, bạn phải vào đúng chủ đề cần hỏi thì mọi người mới biết mà giúp bạn được.

 

[thuthuykt342]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

cho em hỏi tháng trước do sơ suất nên có một hóa đơn mua vào đuọc khấu trừ thuế mà em lại ko kê khai vào trong bản BC thuế.Giờ em dang làm bản KHBS nhưng em khong bit nên đưa vào mục I "DC tăng số thuế phải nộp "
hay mục II DC giảm số thuế phải nộp.Mà em làm thử nó nhẩy tùm lum rôi.Các a chị giúp em nhanh với>Em cảm ơn nhìu nhé

 

[pttd2007]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

cho em hỏi tháng trước do sơ suất nên có một hóa đơn mua vào đuọc khấu trừ thuế mà em lại ko kê khai vào trong bản BC thuế.Giờ em dang làm bản KHBS nhưng em khong bit nên đưa vào mục I "DC tăng số thuế phải nộp "
hay mục II DC giảm số thuế phải nộp.Mà em làm thử nó nhẩy tùm lum rôi.Các a chị giúp em nhanh với>Em cảm ơn nhìu nhé

hóa đơn mua vào bạn có thể kê khai cho tháng sau cũng được mà.

 

[myle]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

cho em hỏi tháng trước do sơ suất nên có một hóa đơn mua vào đuọc khấu trừ thuế mà em lại ko kê khai vào trong bản BC thuế.Giờ em dang làm bản KHBS nhưng em khong bit nên đưa vào mục I "DC tăng số thuế phải nộp "
hay mục II DC giảm số thuế phải nộp.Mà em làm thử nó nhẩy tùm lum rôi.Các a chị giúp em nhanh với>Em cảm ơn nhìu nhé

Bạn quên kê khai HĐ đầu vào của tháng trước thì tháng này bạn kê khai vào thôi chứ đâu có làm mẫu 01/KHBS làm gì, cái mẫu ở phần mềm HTKK bị lỗi rồi, bạn làm ngoài excel theo mẫu của thông tư 60 đó.