Thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế phải nộp nhà nước đang vướng! Heplme>>

[pesusu]

Em làm Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính rồi nhưng giờ tự nhiên thấy khó hiểu và không biết phải làm thế nào? Công ty em làm thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vì thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra nên không phải đóng thuế, nhưng sao trong thuyết minh báo cáo phần thuế phải nộp nhà nước thì mình cũng điền số tiền vào, vậy sao k có phần thuế mình mua vào để khấu trừ vậy các bác , vậy giờ mình phải làm sao ạ? K biết thuế có hỏi k, nhưng vì lần đầu tiên em làm nên mong các anh chị giúp dùm, em cảm ơn.

 

[muontennguoi]

Ðề: Thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế phải nộp nhà nước đang vướng! Heplme>>

Trong phần thuyết minh bạn chỉ kê chi tiết số dư các loại thuế còn phải nộp để chi tiết hóa cho Bảng cân đối kế toán (chỉ kê số dư đầu năm và cuối năm).
Ngoài ra bạn có thể lên cơ quan thuế xin bảng đối chiếu tình hình nộp thuế về để đối chiếu với BCTC trước khi đem nộp.

 

[pesusu]

bạn à, công ty mình thành lập hồi tháng 3 /2010 mà trong những quý trước cty toàn lỗ với lại thuế đựoc khấu trừ nên không nộp thuế, giờ lên xin đối chiếu thì cũng k có.vậy giờ mình có viết vào phân thuế phải nộp NN k vậy? vì thực chất là đựoc khấu trừ nên giờ mình k biết phải làm sao? bạn nào biết hướng dẫn rõ dùm mình với?

 

[tuan7968]

Ðề: Re: Thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế phải nộp nhà nước đang vướng! Heplme>>

bạn à, công ty mình thành lập hồi tháng 3 /2010 mà trong những quý trước cty toàn lỗ với lại thuế đựoc khấu trừ nên không nộp thuế, giờ lên xin đối chiếu thì cũng k có.vậy giờ mình có viết vào phân thuế phải nộp NN k vậy? vì thực chất là đựoc khấu trừ nên giờ mình k biết phải làm sao? bạn nào biết hướng dẫn rõ dùm mình với?

Bạn lập BCTC trên đó sẽ có phần TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC.
V.2: Thuế GTGT được khấu trừ ( chỉ riêng phần thuế gtgt thôi nhé)
V.3: Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước( đây là phần các loại thuế bạn đã nộp trước nhưng mà không có ps).
Cái nào có số dư thì bạn thuyết minh, còn không có thì thôi. Phần này chỉ giải thích cho rõ các chỉ tiêu trên BCTC thôi mà. Thân ^!^

 

[Mr. Cool]

Ðề: Thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế phải nộp nhà nước đang vướng! Heplme>>

Phải nói là chỉ tiêu nào, dòng mấy, thứ tự bao nhiêu,... người ta mới biết mà trả lời chính xác.

 

[pesusu]

mục V chỉ tiêu 16 thuế và các khoản phải nộp NN ? nếu bây giờ mình viết số tiền 1.128.550 vào thì khi lên thuế họ bắt mình đóng thuế thì làm thế nào trong khi đó thuế GTGT được khấu trừ là 10.625.453 nên công ty k phải đóng thuế. Tại sao trong bảng Thuyết minh BCTC lại k có thuế GTGT đựoc khấu trừ.giờ em phải làm sao? Mong đựoc giúp đỡ tận tình.

 

[pesusu]

giờ làm sao đây, giúp em với!!

 

[tuan7968]

Ðề: Re: Thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế phải nộp nhà nước đang vướng! Heplme>>

mục V chỉ tiêu 16 thuế và các khoản phải nộp NN ? nếu bây giờ mình viết số tiền 1.128.550 vào thì khi lên thuế họ bắt mình đóng thuế thì làm thế nào trong khi đó thuế GTGT được khấu trừ là 10.625.453 nên công ty k phải đóng thuế. Tại sao trong bảng Thuyết minh BCTC lại k có thuế GTGT đựoc khấu trừ.giờ em phải làm sao? Mong đựoc giúp đỡ tận tình.

V.16 số tiền: 1.128.550 là tiền thuế gì vậy bạn? nếu không liên quan đến GTGT thì thôi, mỗi sắc thuế khác nhau thì điền khác nhau mà.
Còn trong mẫu thuyết minh không có thì thôi, không cần điền miễn sao trên CDKT có thể hiện số thuế GTGT còn được khấu trừ cuối kỳ và chuyển kỳ sau 10.625.453 là ok. Bạn đừng nên hoang mang, mẫu biểu là vậy có thì làm, không thì thôi.