Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

[hoaduanuoc]

Em bắt hôm nay bắt đầu làm tờ khai thuế GTGT tháng 02/2009. nhưng ko biết cập nhập phần thuế suất của mặt hàng dc giảm 50% như thế nào ?
Tìm trên diễn đàn nhưng thấy Danketoan nhà mình đề cập ít quá .
1. Với mặt hàng giảm (50%) thuế suất thì Em kê vào phần hàng hoá chịu thuế 5% hay 10% ?
2. Nếu kê 10% thì Em phải điều chỉnh số thuế GTGT ở cột số 10 ( bảng kê hàng hoá dịc vụ mua vào) như vậy đúng ko ạ ?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Em bắt hôm nay bắt đầu làm tờ khai thuế GTGT tháng 02/2009. nhưng ko biết cập nhập phần thuế suất của mặt hàng dc giảm 50% như thế nào ?
Tìm trên diễn đàn nhưng thấy Danketoan nhà mình đề cập ít quá .
1. Với mặt hàng giảm (50%) thuế suất thì Em kê vào phần hàng hoá chịu thuế 5% hay 10% ?
2. Nếu kê 10% thì Em phải điều chỉnh số thuế GTGT ở cột số 10 ( bảng kê hàng hoá dịc vụ mua vào) như vậy đúng ko ạ ?

Đối với đối tượng được giảm 50%, em kê vào mục 5% nhé. Thêm cái chú thích nữa là ổn.

Em xem thêm ở link dưới.

http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=335505#post335505

 

[linhtieuthu]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

trong phần mềm HTKK thuế có phần thuế 5% và 10% bạn ghi vào chỗ 5% nhé

 

[ketoannhaque]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Đối với đối tượng được giảm 50%, em kê vào mục 5% nhé. Thêm cái chú thích nữa là ổn.

Em xem thêm ở link dưới.

http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=335505#post335505

Anh TG ơi , như ở chỗ em thì thuế được giảm 50% thì vẫn ghi ở cột 10% nhưng thuế = 50% * 10% , bên cạnh đó khi mình ấn ghi thì ô đó sẽ báo vàng nhưng không sao cả . Ở cột ghi chú minh ghi là Giảm thuế 50% * 10%. Đây là em được hướng dẫn phải làm thế anh ạ.Không biết đấy là đúng hay sai ..?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Anh TG ơi , như ở chỗ em thì thuế được giảm 50% thì vẫn ghi ở cột 10% nhưng thuế = 50% * 10% , bên cạnh đó khi mình ấn ghi thì ô đó sẽ báo vàng nhưng không sao cả . Ở cột ghi chú minh ghi là Giảm thuế 50% * 10%. Đây là em được hướng dẫn phải làm thế anh ạ.Không biết đấy là đúng hay sai ..?

Cái này do hướng dẫn của từng Cục thuế địa phương, làm sao cũng được miễn như cơ quan thuế có dữ liệu 1 cách chuẩn nhất thì cứ làm.

 

[anh_daohp]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Theo mình thì ghi vào mục thuế 5%

 

[linhtieuthu]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

trong phần mềm HTKK thế mình có phần ghi thuế 5% và 10% vậy hóa đơn của bạn là thuế 5% hay 10% thì bạn kê khai vào đó là được.

 

[thocon_t2h]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Anh TG ơi , như ở chỗ em thì thuế được giảm 50% thì vẫn ghi ở cột 10% nhưng thuế = 50% * 10% , bên cạnh đó khi mình ấn ghi thì ô đó sẽ báo vàng nhưng không sao cả . Ở cột ghi chú minh ghi là Giảm thuế 50% * 10%. Đây là em được hướng dẫn phải làm thế anh ạ.Không biết đấy là đúng hay sai ..?

đúng rồi đấy bạn ạh, thực chất nó là thuế 10% nhưng do đc giảm 50% nên tính ra thì là 5% nên bạn vẫn phải kê vào phần thuế 10% nhưng viết ghi chú cho rõ.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đối với đối tượng được giảm 50%, em kê vào mục 5% nhé. Thêm cái chú thích nữa là ổn.

Tiger ơi cho mình hỏi, giả sử nhà nước giảm mức 30% hay 70% thì kê như thế nào? (tức là 10%x30% hoặc 10%x70%)

 

[hongden]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

Mặt hàng giảm 50% thì bạn ghi vào hoá đơn là hàng chịu thuế : 10%*50% , nghĩa là bạn tính thuế 5% của hàng hoá đó.

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế Suất 10%*50% kê trên HTKK như thế nào ?

đúng rồi đấy bạn ạh, thực chất nó là thuế 10% nhưng do đc giảm 50% nên tính ra thì là 5% nên bạn vẫn phải kê vào phần thuế 10% nhưng viết ghi chú cho rõ.

- Đây chỉ là vấn đề không thường xuyên, nó xảy ra tùy theo chính sách của Nhà nước.

- Cái quan trọng là số thuế nộp hay khấu trừ phải chính xác, đối với trường hợp này thì tùy theo từng cơ quan thuế sở tại có sự hướng dẫn DN kê khai thế nào cho tiện lợi mà thôi. Nếu kê vào phần 5% thì PM sẽ không báo sai, còn đưa vào 10% thì sẽ báo sai (mặc dù vẫn in được), phần ghi chú thì có kê chổ nào cũng phải ghi.

Tiger ơi cho mình hỏi, giả sử nhà nước giảm mức 30% hay 70% thì kê như thế nào? (tức là 10%x30% hoặc 10%x70%)

Cứ đến rồi sẽ có cách kê khai, sửa chữa PM không chừng, còn không thì cho DN khai bằng Excel, tóm lại cứ đảm bảo số thuế đi rồi nói chuyện kê khai.