Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

[giangkt164]

cty em có 1 hợp đồng thuê xe,kí từ ngày 04/10/2010, 4tr/tháng bao gồm cả VAT, theo hợp đồng thì cứ 3 tháng thanh toán 1 lần 12 triệu, do số tiền ít nên công ty em thanh toán bằng tiền mặt (Bên cho thuê xe ko xuất hóa đơn). Đến nay, là 26 tháng, hết hợp đồng thì công ty vân tải xuất cho bên em 1 hóa đơn tổng là 104 triệu đồng (bao gồm 10% thuế GTGT). Tiền thì đã thanh toán bằng tiền mặt hết, giờ số thuế GTGT này không được khấu trừ phải ko ah? Mong mọi người, các anh chị có kinh nghiệm giúp em với, em mới ra trường ah

 

[Nemcuon]

Ðề: Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

cty em có 1 hợp đồng thuê xe,kí từ ngày 04/10/2010, 4tr/tháng bao gồm cả VAT, theo hợp đồng thì cứ 3 tháng thanh toán 1 lần 12 triệu, do số tiền ít nên công ty em thanh toán bằng tiền mặt (Bên cho thuê xe ko xuất hóa đơn). Đến nay, là 26 tháng, hết hợp đồng thì công ty vân tải xuất cho bên em 1 hóa đơn tổng là 104 triệu đồng (bao gồm 10% thuế GTGT). Tiền thì đã thanh toán bằng tiền mặt hết, giờ số thuế GTGT này không được khấu trừ phải ko ah? Mong mọi người, các anh chị có kinh nghiệm giúp em với, em mới ra trường ah

Nhờ bên kia trả lại tiền mặt cho mình rồi mình chuyển khoản lại cho họ. Hức, tớ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nghĩ ra mỗi thế thôi

 

[trangilysea]

Ðề: Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

26 tháng dồn vào 1 hóa đơn! Hic. Hóa đơn đầu vào chỉ được khấu trừ trong vòng 6 tháng thôi bạn ơi!

 

[ngocnhan87]

Bên bạn chuyển khoản thanh toán số tiền trên hóa đơn rồi bên kia chuyển trả lại số tiền này cho bên bạn để hợp thức hóa.

 

[tranle1991]

Ðề: Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

phải chuyển khoản mới được khấu trừ nhé bạn.

 

[giangkt164]

Ðề: Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

VÌ chị kế toán trước nghỉ rồi nên mình cũng ko rõ về phần này lắm. chỉ biết alf hết hợp đồng bên kai ng ta mới xuất hóa đơn thôi, ai có kinh nghiệm rồi chỉ giùm em cách giải quyết trong vấn đề này với. thanks cả nhà

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:18 ----------

nếu bây giờ khi kê kahi thuế, em đưa vào phần hàng hóa không đủ đk khấu trừ thuế, thì vẫn phần chi phí hợp lệ vẫn được tính là 104 triệu phải ko các anh các chị? và trong sổ kế toán, em ghi nhận chi phí là 104 triệu luôn có hợp lý không ạh?

 

[camchuong87]

Ðề: Thuế GTT, hóa đơn trên 20tr, thuế GTGT phải làm sao?

VÌ chị kế toán trước nghỉ rồi nên mình cũng ko rõ về phần này lắm. chỉ biết alf hết hợp đồng bên kai ng ta mới xuất hóa đơn thôi, ai có kinh nghiệm rồi chỉ giùm em cách giải quyết trong vấn đề này với. thanks cả nhà

Bạn chuyển khoản theo hđ ,rồi láylaiji tiền mặt từ bên đó để dc khẩu trừ.Vì là khách hàng của nhau nên chắc bên đó sẽ đồng ý thôi mà,phải hông.Chúc bạn thành công nhé!