Thuế GTGT

[duynguyen789]

Trong thang 8 cty có mua vật tư, bên bán đã xuất hóa đơn GTGT (16/8) đến 31/8 bên bán xuất thêm hóa đơn giảm giá cho hóa đơn đã xuất ngày 16/8. Vậy mình khai thuế đầu vào cho 2 hóa đơn này như thế nào, các pác giúp mình nhé!

 

[phamphuongli]

Ðề: Thuế GTGT

Hóa đơn ngày 16/8 khai bình thường, còn hóa đơn 31/8 khai âm phía dưới hóa đơn ngày 16/8 miễn sao tổng 2 hóa đơn bằng giá trị đúng sau khi đã điều chỉnh là được rùi

 

[thanthai]

Ðề: Thuế GTGT

Trong thang 8 cty có mua vật tư, bên bán đã xuất hóa đơn GTGT (16/8) đến 31/8 bên bán xuất thêm hóa đơn giảm giá cho hóa đơn đã xuất ngày 16/8. Vậy mình khai thuế đầu vào cho 2 hóa đơn này như thế nào, các pác giúp mình nhé!

Cứ kê khai hóa đơn ngày 16/08 bình thường. Hóa đơn ngày 31/08 ghi số âm.

 

[duynguyen789]

Ðề: Thuế GTGT

Cứ kê khai hóa đơn ngày 16/08 bình thường. Hóa đơn ngày 31/08 ghi số âm.

Trên phụ lục 01-2/GTGT mình đâu khai được số âm.

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Thuế GTGT

Trong thang 8 cty có mua vật tư, bên bán đã xuất hóa đơn GTGT (16/8) đến 31/8 bên bán xuất thêm hóa đơn giảm giá cho hóa đơn đã xuất ngày 16/8. Vậy mình khai thuế đầu vào cho 2 hóa đơn này như thế nào, các pác giúp mình nhé!

Hoá đơn ngày 16/8 kê khai bình thường, hoá đơn 31/8 bạn cũng kê khai (nhớ ko đựơc ghi âm đâu nhé) ở ghi chú bạn ghi: giảm giá của hoá đơn số.... ngày.... Và khi cộng ở bảng kê bạn trừ số tiền của hoá đơn ngày 31/8 thay vì cộng vào.Chúc bạn thành công.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế GTGT

Hoá đơn ngày 16/8 kê khai bình thường, hoá đơn 31/8 bạn cũng kê khai (nhớ ko đựơc ghi âm đâu nhé) ở ghi chú bạn ghi: giảm giá của hoá đơn số.... ngày.... Và khi cộng ở bảng kê bạn trừ số tiền của hoá đơn ngày 31/8 thay vì cộng vào.Chúc bạn thành công.

Kê khai âm bình thường, ko cần phải điều chỉnh chi hết.

 

[boconganh19]

Ðề: Thuế GTGT

mình nhớ là cũng pai ghi chú là: HD giảm giá của HD..., nhưng số tiền thì vẫn ghi âm đc mà!

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Thuế GTGT

Kê khai âm bình thường, ko cần phải điều chỉnh chi hết.

Theo như bên em đi tập huấn thì không được ghi âm vào báo cáo, mà phải ghi chú và khi cộng tổng thì nhớ trừ khoản đó đi chứ ko đựoc cộng vào.

 

[oanhxinh]

Ðề: Thuế GTGT

bạn kê hđ ngày 16/8 như bình thường, ngày 31/8 bạn có quyền kê âm vì đây là bảng kê vẫn có quyền chỉnh sửa đâu phải tờ khai mà k được quyền kê âm chứ

 

[thanhnv.fast]

Ðề: Thuế GTGT

Ghi âm bình thường và ghi chú là HĐ giảm giá cho HĐ ngày 16/08

 

[hiepnrbk]

Ðề: Thuế GTGT

Trên phần mềm vẫn kê âm được bình thường. nếu không kê âm thì kết quả cuối cùng do phần mềm tự động cộng lại sẽ bị sai.