Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

[codainho]

Gia đình cho em hỏi??????
trong tháng 02/2011 cty em có hđ trên 20trieu mà thanh toán = tiền mặt, kế toán cũ quyết toán tax rùi (theo e bít thì thanh toán bằng chuyển khoản mới dc khấu trừ tax phải ko ak). Em hỏi mấy anh chi đi trước dc tư vấn: điều chỉnh tăng tax GTGT phải nộp vào chỉ tiêu [35] tờ khai tax, nếu điều chỉnh tăng thì phải đóng tiền phạt,nhưrng cty em vẩn còn dc khấu trừ tax thì có phải nộp phạt ko ak. THAK CẢ NHÀ

 

[ngoclana87]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

Gia đình cho em hỏi??????
trong tháng 02/2011 cty em có hđ trên 20trieu mà thanh toán = tiền mặt, kế toán cũ quyết toán tax rùi (theo e bít thì thanh toán bằng chuyển khoản mới dc khấu trừ tax phải ko ak). Em hỏi mấy anh chi đi trước dc tư vấn: điều chỉnh tăng tax GTGT phải nộp vào chỉ tiêu [35] tờ khai tax, nếu điều chỉnh tăng thì phải đóng tiền phạt,nhưrng cty em vẩn còn dc khấu trừ tax thì có phải nộp phạt ko ak. THAK CẢ NHÀ

Nếu khi điều chỉnh thuế GTGT đầu ra nhưng không làm tăng số thuế phải nộp thì không phải nộp thuế. Tuy nhiên trong trường hợp này phải nộp tiền "kê khai chậm", bạn cứ kê vào bảng kê bổ sung mẫu 01/KKBS thì phần mềm sẽ tự động tính cho bạn phần thuế chậm nộp bạn nhé.

 

[dangvan]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

Gia đình cho em hỏi??????
trong tháng 02/2011 cty em có hđ trên 20trieu mà thanh toán = tiền mặt, kế toán cũ quyết toán tax rùi (theo e bít thì thanh toán bằng chuyển khoản mới dc khấu trừ tax phải ko ak). Em hỏi mấy anh chi đi trước dc tư vấn: điều chỉnh tăng tax GTGT phải nộp vào chỉ tiêu [35] tờ khai tax, nếu điều chỉnh tăng thì phải đóng tiền phạt,nhưrng cty em vẩn còn dc khấu trừ tax thì có phải nộp phạt ko ak. THAK CẢ NHÀ

Bạn xem công văn này nhé, không phải nộp phạt đâu...

 

[codainho]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

cuối cùng cũng đã thông rui. thak mọi người nhìu akj.
Giải quyết hộ e vấn đề nữa nghen! Trong tờ giấy DKKD tổng vốn đầu tư là 10ty nhưng cty em ko có quỹ tiền mặt, mọi chi tiêu j do ông giám đốc chi rùi đưa Hđ, chưng tư cho ktoan. như vây hoạch toán nguồn vốn kinh doanh như thế nào nhỉ.

 

[codainho]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

Hix
Mọi người ơi sao em điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ của kỳ tính thuế tháng 02 khi kê khai trong 01/KHBS, nó hiện ra bảng kê ở chỉ tiêu [11] là âm, mà ko đá đọng j đến [35] nhỉ. Em ko hiểu vấn đề nì lắm
Mọi người biết giải thix giúp em với

 

[dangvan]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

Hix
Mọi người ơi sao em điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ của kỳ tính thuế tháng 02 khi kê khai trong 01/KHBS, nó hiện ra bảng kê ở chỉ tiêu [11] là âm, mà ko đá đọng j đến [35] nhỉ. Em ko hiểu vấn đề nì lắm
Mọi người biết giải thix giúp em với

1/. Chỉ tiêu 35 là của tờ khai thuế GTGT tháng này bạn ạ, có nghĩa là từ 01/KBS xong bạn mới tập hợp vào 01-3 của tờ khai thuế tháng này xong nó mới nhảy lên chỉ tiêu 35
2/. Còn hiện lên chỉ tiêu 11 như ban nói nó là tờ khai điều chỉnh của tháng bạn kê khai sai là tháng 3 khi bạn là 01/KBS nhé, còn thêm 1 bước nữa mới lên được tờ khai của tháng này mói là xong nhé...

 

[codainho]

Ðề: Thuế GTGT - Ủy nhiệm chi

1/. Chỉ tiêu 35 là của tờ khai thuế GTGT tháng này bạn ạ, có nghĩa là từ 01/KBS xong bạn mới tập hợp vào 01-3 của tờ khai thuế tháng này xong nó mới nhảy lên chỉ tiêu 35
2/. Còn hiện lên chỉ tiêu 11 như ban nói nó là tờ khai điều chỉnh của tháng bạn kê khai sai là tháng 3 khi bạn là 01/KBS nhé, còn thêm 1 bước nữa mới lên được tờ khai của tháng này mói là xong nhé...

Giờ thì em đã hiểu, cám ơn dangvan nhiu