Thuế GTGT nhà thầu

[lottery]

Chào cả nhà,

Cty mình làm dịch vụ Forwarder. Các hóa đơn do Đại lý của hãng tàu xuất cho bên mình có ghi dòng tiền thuế, thuế suất để trống. Cho mình hỏi là khoản tiền thuế GTGT này tính như thế nào? kê khai thuế ra sao?

Rất mong anh chị nào có kinh nghiệm vấn đề này giải thích giúp mình với.

VD 1 hóa đơn
Phí DO thu hộ SNK 400.000
Ve sinh cont 100.000
Cộng 500.000
THuế GTGT 26.315
Tong thanh toan 526.315

 

[lysucha]

Ðề: Thuế GTGT nhà thầu

Chào cả nhà,

Cty mình làm dịch vụ Forwarder. Các hóa đơn do Đại lý của hãng tàu xuất cho bên mình có ghi dòng tiền thuế, thuế suất để trống. Cho mình hỏi là khoản tiền thuế GTGT này tính như thế nào? kê khai thuế ra sao?

Rất mong anh chị nào có kinh nghiệm vấn đề này giải thích giúp mình với.

VD 1 hóa đơn
Phí DO thu hộ SNK 400.000
Ve sinh cont 100.000
Cộng 500.000
THuế GTGT 26.315
Tong thanh toan 526.315

Phần tiền thuế đó là thuế nhà thầu, bạn không kê khai mà cộng vào giá trị hàng của hóa đơn đó luôn.

 

[butterfly99]

Ðề: Thuế GTGT nhà thầu

Mình cũng đang gặp phải vấn đề giống bạn và không biết làm sao nè Lottery. Phần thuế đó mình biết cách tính, bạn lấy (số tiền chưa thuế : 0.95) x 0.05 là ra số tiền thuế đó bạn, nhưng mình đang không biết là có được khấu trừ hay không. Đang làm báo cáo thuế mà bị vướng ở đây nè.
Tháng trước mình làm báo cáo thuế mình không kê khai mà cộng luôn vào giá trị hàng đó, nhưng sau đó mình có lên đội hỗ trợ và tuyên truyền thuế của quận hỏi thì người ta trả lời là khấu trừ được, cứ kê khai bình thường. Nhưng mình quên mất vấn đề là công ty mình là công ty dịch vụ chứ không phải là khách hàng trực tiếp sử dụng các dịch vụ mà hãng tàu đó cung cấp. Hic hic.
Mong Nhận được trợ giúp của anh chị có kinh nghiệm !