Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

[lethithuhanh]

ngày 5/ 10/2009 bên em có thay đổi địa chỉ trong DKKD nhưng do sơ xuất có 4 hóa đơn đầu vào cuối tháng 10 và tháng 11 vẫn ghi địa chỉ cũ của công ty.Bây giờ em mới phát hiện ra thì đã kê khai và liên quan đến cả BCTC nữa.
Vậy em phải giải quyết thế nào trong trường hợp này? làm tờ khai bổ sung điều chỉnh và điều chỉnh lại các thông tin trong BCTC? Hay nhờ bên xuất hóa đơn làm biên bản điều chỉnh thì hóa đơn đó có hợp lệ không?
Rất mong mọi người trả lời giúp em, em đang lo quá ah.

 

[vananhuni]

Ðề: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

ngày 5/ 10/2009 bên em có thay đổi địa chỉ trong DKKD nhưng do sơ xuất có 4 hóa đơn đầu vào cuối tháng 10 và tháng 11 vẫn ghi địa chỉ cũ của công ty.Bây giờ em mới phát hiện ra thì đã kê khai và liên quan đến cả BCTC nữa.
Vậy em phải giải quyết thế nào trong trường hợp này? làm tờ khai bổ sung điều chỉnh và điều chỉnh lại các thông tin trong BCTC? Hay nhờ bên xuất hóa đơn làm biên bản điều chỉnh thì hóa đơn đó có hợp lệ không?
Rất mong mọi người trả lời giúp em, em đang lo quá ah.

Địa chỉ sai thì phải hủy viết lại hóa đơn khác, những hóa đơn sai đó đã làm BC rồi bạn phải làm điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào thôi.

 

[lethithuhanh]

Ðề: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

Chị có thể nói rõ hơn cho em được không ah? Làm điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào theo mẫu nào và báo cáo tài chính thì phải giải quyết ra sao? Số thuế này không làm tăngn giảm số thuế phải nộp và năm 2009 công ty em lỗ ah?

 

[miumiu_x]

Ðề: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

ngày 5/ 10/2009 bên em có thay đổi địa chỉ trong DKKD nhưng do sơ xuất có 4 hóa đơn đầu vào cuối tháng 10 và tháng 11 vẫn ghi địa chỉ cũ của công ty.Bây giờ em mới phát hiện ra thì đã kê khai và liên quan đến cả BCTC nữa.
Vậy em phải giải quyết thế nào trong trường hợp này? làm tờ khai bổ sung điều chỉnh và điều chỉnh lại các thông tin trong BCTC? Hay nhờ bên xuất hóa đơn làm biên bản điều chỉnh thì hóa đơn đó có hợp lệ không?
Rất mong mọi người trả lời giúp em, em đang lo quá ah.

Theo miu, hạnh không cần phải hủy vì đấy là sai sót, không phải do gian lận và thực tế mình có phát sinh, vì vậy chỉ cần làm bảng điều chỉnh lý do đổi địa chỉ mà khách hàng chưa cập nhật kịp, 2 bên ký vào là ok. Ý kiến các mem thế nào???

 

[muontennguoi]

Re: Ðề: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

Theo miu, hạnh không cần phải hủy vì đấy là sai sót, không phải do gian lận và thực tế mình có phát sinh, vì vậy chỉ cần làm bảng điều chỉnh lý do đổi địa chỉ mà khách hàng chưa cập nhật kịp, 2 bên ký vào là ok. Ý kiến các mem thế nào???

Không cần biên bản đâu. Bởi vì người bán đâu có chức năng xác nhận địa chỉ của mình (UBND hoặc CA mới có chức năng đó chứ). Biên bản chẳng có ý nghĩa gì cả.

 

[yetibi]

cho e hoi la neu minh la doanh nghiep nhan hang dai ly ki gui thi doanh thu ma ben minh nhan dc(hoa hong dai ly) co bao gom thue vat k a
.a c nao co biet quy dinh nao cua cp ve viec ban hang dai ly ki gui ,nhan hang dai ly ki gui k a

 

[Linh_suchuoi]

ngày 5/ 10/2009 bên em có thay đổi địa chỉ trong DKKD nhưng do sơ xuất có 4 hóa đơn đầu vào cuối tháng 10 và tháng 11 vẫn ghi địa chỉ cũ của công ty.Bây giờ em mới phát hiện ra thì đã kê khai và liên quan đến cả BCTC nữa.
Vậy em phải giải quyết thế nào trong trường hợp này? làm tờ khai bổ sung điều chỉnh và điều chỉnh lại các thông tin trong BCTC? Hay nhờ bên xuất hóa đơn làm biên bản điều chỉnh thì hóa đơn đó có hợp lệ không?
Rất mong mọi người trả lời giúp em, em đang lo quá ah.

Yêu cầu bên bán lập biên bản hủy và xuất hóa đơn thay thế, ko cần điều chỉnh BCTC gì cả, nếu số thuế ko thay đổi thì chỉ cần kê khai âm hóa đơn hủy và kê khai dương hóa đơn thay thế vào phục lục 01-2/GTGT của tháng trên hóa đơn thay thế.

 

[unitraco]

Ðề: Re: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

cho e hoi la neu minh la doanh nghiep nhan hang dai ly ki gui thi doanh thu ma ben minh nhan dc(hoa hong dai ly) co bao gom thue vat k a
.a c nao co biet quy dinh nao cua cp ve viec ban hang dai ly ki gui ,nhan hang dai ly ki gui k a

Đối với hàng hoá của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:
- Doanh nghiệp giao hàng hoá cho các đại lý, ký gửi (kể cả bán hàng đa cấp) là tổng số tiền bán hàng hoá.
- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hoá.

 

[namfn]

Ðề: Re: Thuế GTGT đã kê khai năm 2009, năm 2010 mới phát hiện ra sai sót

Khoản hoa hồng bạn được hưởng chưa bao gồm thuế, căn cứ vào doanh thu nhận được từ bên giao đại lý bạn xuất hóa đơn cho bên đó phần doanh thu nhận được và tiền thuế