THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

[thanhtuong81]

BÀ con oi
Giúp mình với, Tờ khai Thuế tháng 10/2009 số còn phải nộp là 85tr, đến khi báo cáo thuế Tháng 11/2009 số tiền trên cũng chưa nộp và còn phát sinh phải nộp thêm là 100tr,
Vậy số tiền nợ thuế lên đến 185tr, nhưng mình làm Tkhai t11/2009 chỉ thể hiện nợ thuế là 100tr,
Bây giờ bên cán bộ thuế kêu sai, Vậy số tiền thuế con thiếu của tháng 10/2009 thể hiện ở đâu trong tờ khai thuế tháng 11/2009. Mình đang rối quá các bạn chỉ giúp mình với.
Xin chân thành cảm ơn!

 

[Hoang Duong]

Ðề: THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

Số thuế GTGT còn âm thì tháng trước thì được chuyển sang ô trong tờ khai còn thuế GTGT dương thì không chuyển vào tờ khai thué GTGT đâu bạn à. Nếu số thuế GTGT dương trong tháng nếu chưa nộp tì chỉ thể hiện cty bạn còn nợ thuế ở trên sổ sách mà thôi.

 

[truongthon]

Ðề: THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

vì bạn còn nợ thuế nên trong tờ khai sẽ không có mục nào để bạn điền vao cả
Chỗ này bạn đã kê khai sai số thuế phải nộp nên giờ phải làm mẫu 01/KHBS để khai điều chỉnh kèm theo đó là tờ khai thuế GTGT tháng 11 với số tiền thuế phải nộp đúng là 185 triệu thay vì 100 triệu

 

[cuntun]

Ðề: THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

trên tờ khai chỉ kết chuyển số tiền bạn còn được khấu trừ thôi chứ còn số phải nộp thì đâu có kết chuyển.

 

[phuoc1811]

Ðề: THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

BÀ con oi
Giúp mình với, Tờ khai Thuế tháng 10/2009 số còn phải nộp là 85tr, đến khi báo cáo thuế Tháng 11/2009 số tiền trên cũng chưa nộp và còn phát sinh phải nộp thêm là 100tr,
Vậy số tiền nợ thuế lên đến 185tr, nhưng mình làm Tkhai t11/2009 chỉ thể hiện nợ thuế là 100tr,
Bây giờ bên cán bộ thuế kêu sai, Vậy số tiền thuế con thiếu của tháng 10/2009 thể hiện ở đâu trong tờ khai thuế tháng 11/2009. Mình đang rối quá các bạn chỉ giúp mình với.
Xin chân thành cảm ơn!

Cách kê khai của bạn như vậy là đúng rồi. Có thể bên thuế họ nói sai là sai ở chỗ khác chứ ko phải do ko thể hiện số thuế còn nợ của tháng 10 *-*