Thuế GTGT - Cả nhà giúp em với, Gấp - Gấp

[kimquyen.kt]

cả nhà giúp em với., em mới nhận được thông báo này qua mail ạ, giờ phải làm sao ạ??????????

 

[Cà nguyen]

cả nhà giúp em với., em mới nhận được thông báo này qua mail ạ, giờ phải làm sao ạ??????????

B xem lại KKT quý 4/2014 còn đc khấu trừ nhiêu (coi lại luôn trong BCTC) & KKT quý 1/2015 !

 

[ketoanly]

Nội dung trên thông báo như vậy là đã rõ rồi, bạn cần kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT quý I tại chỉ tiêu [43] "Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) " xem số trên đó có trùng với Chỉ tiêu [22] "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" Của tờ khai GTGT Quý IV hoặc tháng 12/2014 hay không để điều chỉnh lại hay giải trình để bảo lưu số liệu đã kê khai theo yêu cầu của CQT.

P/S: Bạn nên cảm thấy may mắn và hạnh phúc thay vì lo lắng khi được CQT quan tâm, ân cần với những trường hợp thế này. Không phải lúc nào và ở đâu cũng được thế!

 

[hapth]

Xử lý dễ mà, làm điều chỉnh lại thui.

 

[kimquyen.kt]

Nội dung trên thông báo như vậy là đã rõ rồi, bạn cần kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT quý I tại chỉ tiêu [43] "Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) " xem số trên đó có trùng với Chỉ tiêu [22] "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" Của tờ khai GTGT Quý IV hoặc tháng 12/2014 hay không để điều chỉnh lại hay giải trình để bảo lưu số liệu đã kê khai theo yêu cầu của CQT.

P/S: Bạn nên cảm thấy may mắn và hạnh phúc thay vì lo lắng khi được CQT quan tâm, ân cần với những trường hợp thế này. Không phải lúc nào và ở đâu cũng được thế!

Vấn đề là ở chỗ này các bác ạ: Năm 2014 em nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai quý 4 năm 2014 (bổ sung). Sang Quý 1 năm 2015 chỉ tiêu 22 em lấy bằng chỉ tiêu 43 của quý 4/2014( bổ sung). Còn con số mà Chi cục thuế gửi bảo phải điều chỉnh cho khớp đó chính là chỉ tiêu 43 của quý 4/2014( nộp chính thức ạ).

 

[kimquyen.kt]

Không ai tư vấn giúp mình nữa à

 

[thuylientm]

Hóng

 

[quocvuongnq]

Chào bạn! Mình là hội viên mới. Vấn đề của bạn theo mình cần giải quyết như sau:
- Số liệu trên báo cáo tài chính và trên tờ khai bổ sung quý IV.2014 của bạn khớp đùng bằng số dư đầu trên tờ khai quý 1.2015. Như vậy về tờ khai và số liệu của bạn không sai. Việc này bạn cần kiểm tra lại khi bạn nộp bổ sung BCTC và tờ khai bổ sung quý IV.2014 cơ quan thuế đã xác nhận chưa. Nếu cơ quan thuế đã xác nhận thì sai sót ở đây là do cơ quan thuế. Bạn cần mang tờ khai thuế bổ sung lên làm việc trực tiếp với cơ quan thuế để cơ quan thuế điều chỉnh trên hệ thống cho đúng.

 

[ketoanly]

Vấn đề là ở chỗ này các bác ạ: Năm 2014 em nộp lại báo cáo tài chính và tờ khai quý 4 năm 2014 (bổ sung). Sang Quý 1 năm 2015 chỉ tiêu 22 em lấy bằng chỉ tiêu 43 của quý 4/2014( bổ sung). Còn con số mà Chi cục thuế gửi bảo phải điều chỉnh cho khớp đó chính là chỉ tiêu 43 của quý 4/2014( nộp chính thức ạ).

Oh! Rõ rồi, như vậy lúc này vấn đề là đang nằm ở trong ... vấn đề và vấn đề là "kimquyenkt" đã tự làm khó mình mà không biết...
Theo nguyên tắc khi phải khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của các thời điểm trước đó thì số liệu chênh lệch phát sinh phải được ghi nhận tại chỉ tiêu [37] hoặc [38] của tờ khai tại thời điểm thực hiện điều chỉnh...
Túm lại, vấn đề lúc này cần làm là giải quyết "vấn đề" bằng cách tiếp tục khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT quý I/ 2015 cụ thể là PHẢI điền số liệu tại chỉ tiêu [22] quý I/2015 = chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức quý IV /2014. Sau đó số chênh lệc số thuế còn được khấu trừ theo tờ khai bổ sung quý IV /2015 đưa vào chỉ tiêu [37] nếu là chênh lệch giảm hoặc [38] nếu chênh lệch tăng.

P/S: Để yên tâm hơn thì sau khi thực hiện khai/nộp bổ sung xong xuôi bạn nên trực tiếp liên hệ với đội Kê khai kế toán thuế tại Chi cục Thuế Đông Anh để giải trình và xác nhận lại.

 

[doanlethuy]

Bạn làm tờ khai bổ sung cho quý 1/2015:
- Chỉ tiêu 22: Lấy số liệu chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức của quý IV/2014;
- Phần chênh lệch ghi tại chỉ tiêu [37] hoặc [38].
Như bạn ketoanly nói là chuẩn đấy bạn ạ.

 

[kimquyen.kt]

Oh! Rõ rồi, như vậy lúc này vấn đề là đang nằm ở trong ... vấn đề và vấn đề là "kimquyenkt" đã tự làm khó mình mà không biết...
Theo nguyên tắc khi phải khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của các thời điểm trước đó thì số liệu chênh lệch phát sinh phải được ghi nhận tại chỉ tiêu [37] hoặc [38] của tờ khai tại thời điểm thực hiện điều chỉnh...
Túm lại, vấn đề lúc này cần làm là giải quyết "vấn đề" bằng cách tiếp tục khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT quý I/ 2015 cụ thể là PHẢI điền số liệu tại chỉ tiêu [22] quý I/2015 = chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức quý IV /2014. Sau đó số chênh lệc số thuế còn được khấu trừ theo tờ khai bổ sung quý IV /2015 đưa vào chỉ tiêu [37] nếu là chênh lệch giảm hoặc [38] nếu chênh lệch tăng.

P/S: Để yên tâm hơn thì sau khi thực hiện khai/nộp bổ sung xong xuôi bạn nên trực tiếp liên hệ với đội Kê khai kế toán thuế tại Chi cục Thuế Đông Anh để giải trình và xác nhận lại.

Cảm ơn @ketoanly đã trả lời giúp mình, vấn đề là tại thời điểm quý 4/2014, mình đã làm tờ khai bổ sung cho quý 4/2014 và trong đó có ghi rõ chỉ tiêu(38) tăng= số chêch lệch đó rồi mà

 

[kimquyen.kt]

Bạn làm tờ khai bổ sung cho quý 1/2015:
- Chỉ tiêu 22: Lấy số liệu chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức của quý IV/2014;
- Phần chênh lệch ghi tại chỉ tiêu [37] hoặc [38].
Như bạn ketoanly nói là chuẩn đấy bạn ạ.

vấn đề là tại thời điểm quý 4/2014 khi làm tờ khai bổ sung mình đã điền rõ trong chỉ tiêu 38(tăng)= số chêch lệch đó rồi mà.

 

[quocvuongnq]

Theo mình hiểu thì các bước khai bổ sung tại thời điểm quý 4/2014 của bạn kimquyen.kt đã thực hiện xong và bạn ketoanly chỉ mô tả lại nguyên tắc khai bổ sung, cách thức và trình tự thực hiện mà cái này mình nghĩ bạn kimquyen.kt đã làm được rồi. Cho nên bg mình phải làm rõ cái Thông báo của cục thuế TP Hà Nội, đã đúng chưa. và theo mình có 2 khẳ năng xảy ra
1. Tờ khai bổ sung của bạn gửi không thành công
=>> Nếu tờ khai của bạn gửi ko thành công, bạn phải khải bổ sung và gửi lại cho cơ quan thuế.
2. Gửi tờ khai nhưng tờ khai chưa đẩy vào hệ thống của thuế, nguyên nhân do phần mềm hệ thống của thuế bị lỗi.
=>> TH này chỉ cần cơ quan thuế điều chỉnh trên hệ thống của họ là tự động số liệu tờ khai của bạn sẽ khớp.

 

[doanlethuy]

vấn đề là tại thời điểm quý 4/2014 khi làm tờ khai bổ sung mình đã điền rõ trong chỉ tiêu 38(tăng)= số chêch lệch đó rồi mà.

Bạn ơi, trên chỉ tiêu [22] của tờ khai quý 1/2015, thuế không lấy số liệu chỉ tiêu [43]trên tờ khai bổ sung Q4.2014 đâu nhé, lấy ở chỉ tiêu [43] trên tờ chính thức Q4.2014 ấy bạn ạ.
Còn nếu bạn cứ lấy số liệu trên tờ bổ sung, tức là chỉ tiêu [22] trên tờ khai quý 1.2015 của bạn bị sai.
Bạn yên tâm đi, vì bên mình cũng bị lỗi này.
Mình còn gọi hỏi đi hỏi lại cán bộ thuế, bị mắng 1 trận, nhưng sau khi được hướng dẫn tận tình thì cũng xong việc.

 

[kimquyen.kt]

Bạn ơi, trên chỉ tiêu [22] của tờ khai quý 1/2015, thuế không lấy số liệu chỉ tiêu [43]trên tờ khai bổ sung Q4.2014 đâu nhé, lấy ở chỉ tiêu [43] trên tờ chính thức Q4.2014 ấy bạn ạ.
Còn nếu bạn cứ lấy số liệu trên tờ bổ sung, tức là chỉ tiêu [22] trên tờ khai quý 1.2015 của bạn bị sai.
Bạn yên tâm đi, vì bên mình cũng bị lỗi này.
Mình còn gọi hỏi đi hỏi lại cán bộ thuế, bị mắng 1 trận, nhưng sau khi được hướng dẫn tận tình thì cũng xong việc.

Thế bây phải làm lại tờ khai bổ sung quý 1/2015: chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức quý 4/2014 và chỉ tiêu 38 điền số chêch lệch hay sao???

 

[kimquyen.kt]

Theo mình hiểu thì các bước khai bổ sung tại thời điểm quý 4/2014 của bạn kimquyen.kt đã thực hiện xong và bạn ketoanly chỉ mô tả lại nguyên tắc khai bổ sung, cách thức và trình tự thực hiện mà cái này mình nghĩ bạn kimquyen.kt đã làm được rồi. Cho nên bg mình phải làm rõ cái Thông báo của cục thuế TP Hà Nội, đã đúng chưa. và theo mình có 2 khẳ năng xảy ra
1. Tờ khai bổ sung của bạn gửi không thành công
=>> Nếu tờ khai của bạn gửi ko thành công, bạn phải khải bổ sung và gửi lại cho cơ quan thuế.
2. Gửi tờ khai nhưng tờ khai chưa đẩy vào hệ thống của thuế, nguyên nhân do phần mềm hệ thống của thuế bị lỗi.
=>> TH này chỉ cần cơ quan thuế điều chỉnh trên hệ thống của họ là tự động số liệu tờ khai của bạn sẽ khớp.

thế bây giờ phải làm sao?? e tra cứu trên web thuế thì có tờ khai bổ sung rồi mà, cũng có thông báo thuế lúc mới nộp rồi mà

 

[ketoanly]

Cảm ơn @ketoanly đã trả lời giúp mình, vấn đề là tại thời điểm quý 4/2014, mình đã làm tờ khai bổ sung cho quý 4/2014 và trong đó có ghi rõ chỉ tiêu(38-) tăng= số chêch lệch đó rồi mà

Vấn đề là đang sai mà không biết sai ở đâu đây mà!
Sẽ không thể có chuyện trong quý 4/2014 hay trước ngày 30/01/2015 mà bạn có thể thực hiện được thao tác khai bổ sung cho quý 4/2014 vì trước ngày 30/01/2015 thì nếu sai, chúng ta chỉ việc làm và nộp lại là đc chứ không phải là khai/nộp bổ sung bởi tờ khai chưa hết thời hạn nộp theo quy định....
Nói chung vấn đề có thế nào đi nữa thì trường hợp này cũng ko phức tạp như kimquyen.kt nghĩ đâu, nếu ngày mai vẫn chưa có hướng giải quyết bạn có thể inbox theo địa chỉ mail phía dưới hoặc alo theo số o9o9o575(+1) rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết.

 

[doanlethuy]

Thế bây phải làm lại tờ khai bổ sung quý 1/2015: chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức quý 4/2014 và chỉ tiêu 38 điền số chêch lệch hay sao???

Đúng rồi bạn ơi