Thuế đầu ra

[lananh2903]

Trong kì tính thuế Tháng 10/2012 Doanh nghiệp em có kê khai hoá đơn đầu ra huỷ vào ngày 25/04/2012 nhưng đến ngày 20/11/2012 mới kê khai thuế trong phần mềm kê khai.Nhưng trong phần mềm báo lỗi " Ngày tháng năm phát hành hoá đơn đã quá hạn 6 tháng so với kì tính thuế" Vậy em phải xử lý như thế nào? Có cần kê khai phụ lục nào không? Mong các anh chị giúp em với.

 

[phamthuykt]

Ðề: Thuế đầu ra

Trong kì tính thuế Tháng 10/2012 Doanh nghiệp em có kê khai hoá đơn đầu ra huỷ vào ngày 25/04/2012 nhưng đến ngày 20/11/2012 mới kê khai thuế trong phần mềm kê khai.Nhưng trong phần mềm báo lỗi " Ngày tháng năm phát hành hoá đơn đã quá hạn 6 tháng so với kì tính thuế" Vậy em phải xử lý như thế nào? Có cần kê khai phụ lục nào không? Mong các anh chị giúp em với.

Sao hóa đơn đầu ra của T4 mà giờ mới kê khai là sao bạn?

 

[hanhnguyen90]

Ðề: Thuế đầu ra

Bạn này bản ra hay mua vào còn chưa chắc chắn này. hjxhjx

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

cho mình hỏi là tháng 9 mình có kê khai thuế, có 3 hđ ghi ngày 22/9, nhưng 2 hđ liền kề sau đó lại xuất ngày 21/9. 2 hđ này chắc chắn đúng vì hôm đó mình và kế toán trưởng đã kiểm tra lại chính xác rồi mới xé liên 2 ra giao cho khách hàng. vậy mọi người cho mình hỏi bây h mình phải làm thế nào ah? không có sai sót gì những thông tin còn lại. chỉ sai ngày thôi.

 

[phieudu269]

Ðề: Thuế đầu ra

dọc một hôì vẫn chưa hiêủ

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

cụ thể là hóa đơn số 499 xuất ngày 22/9. cái này do người khác xuất. đến hóa đơn số 500 thì mình xuất của ngày 21/9. cái hóa đơn 500 này là hóa đơn đúng. bây giờ kiểm tra lại mình mới phát hiện ra sự cố này. bây h mình nên xử ký thế nào ah?

 

[haiha2012]

Ðề: Thuế đầu ra

cho mình hỏi là tháng 9 mình có kê khai thuế, có 3 hđ ghi ngày 22/9, nhưng 2 hđ liền kề sau đó lại xuất ngày 21/9. 2 hđ này chắc chắn đúng vì hôm đó mình và kế toán trưởng đã kiểm tra lại chính xác rồi mới xé liên 2 ra giao cho khách hàng. vậy mọi người cho mình hỏi bây h mình phải làm thế nào ah? không có sai sót gì những thông tin còn lại. chỉ sai ngày thôi.

mình kũng k hiểu,he,ý bạn là bạn hỏi sai sót ngày ở tờ khai thuế hay sai ngày trong hđơn gtgt,mà ktt kũng ktra rùi k thấy sai sót gj,pgjờ bạn lại pảo chie sai ngày thui là sao.bạn nói rõ hơn được k?

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

sai ngày ở hóa đơn bạn ah. những thông tin còn lại thì ko có vấn đề gì hết. bây h mà làm biên bản hủy cái hóa đơn sai đó thì hơi mệt vì cả 2 bên đều kê khai thuế rồi. huhu.

 

[lananh2903]

Ðề: Thuế đầu ra

Không phải là hoá đơn đầu ra tháng 4 mới kê khai, mà hoá đơn này là hoá đơn huỷ.Ngày 20/11/2012 mình mới cho vào bảng kê bán ra nhưng nó báo lỗi như trên.

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

không bác nào giúp em ah? hic hic

 

[hanhnguyen90]

Ðề: Thuế đầu ra

cụ thể là hóa đơn số 499 xuất ngày 22/9. cái này do người khác xuất. đến hóa đơn số 500 thì mình xuất của ngày 21/9. cái hóa đơn 500 này là hóa đơn đúng. bây giờ kiểm tra lại mình mới phát hiện ra sự cố này. bây h mình nên xử ký thế nào ah?

Bạn thử xem 1 trong 2 hóa đơn này, hóa đơn nào có thể sửa được. Vì nếu để như thế này thì ngày tháng k đúng trình tự, bị phạt cũng nặng. Sửa được, liên hệ với kt bên kia cho mình mượn liên 2 về sửa cùng thì tốt, k thì thôi. Vì chẳng ai người ta đi soi từng ly từng tý thế cả.

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

cảm ơn bạn nhé. nhưng cho mình hỏi là nếu bây h mình k sửa mà cả 2 bên làm biên bản điều chỉnh cho tờ hóa đơn sai đó thì mình vẫn phải phải vào phần mềm HTKK kê khai bổ sung của tháng 9 đúng không ah?

 

[TiểuQủy]

Ðề: Thuế đầu ra

TH này chắc phải xuất lại thôi
Vì hđ phải xuất theo trình tự thời gian mừ @@

cụ thể là hóa đơn số 499 xuất ngày 22/9. cái này do người khác xuất. đến hóa đơn số 500 thì mình xuất của ngày 21/9. cái hóa đơn 500 này là hóa đơn đúng. bây giờ kiểm tra lại mình mới phát hiện ra sự cố này. bây h mình nên xử ký thế nào ah?

 

[linhchi_kore]

Ðề: Thuế đầu ra

sai ngày ở hóa đơn bạn ah. những thông tin còn lại thì ko có vấn đề gì hết. bây h mà làm biên bản hủy cái hóa đơn sai đó thì hơi mệt vì cả 2 bên đều kê khai thuế rồi. huhu.

sai ngày thì mình nghĩ gạch chéo cái ngày đi , ghi bên cạnh rồi đóng dấu lên đó

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

em nghe bảo là ko nên sửa các bác ah. làm biên bản điều chỉnh. nếu làm biên bản điều chỉnh rồi, còn phải kê khai bổ sung tháng 9 đúng không ah? ko biết làm như thế rùi thì công ty em có còn bị phạt vì cái tội xuất hóa đơn ko theo thứ tự nữa ko các bác nhỉ?

 

[phieudu269]

Ðề: Thuế đầu ra

Tôi thâý bạn lên mượn lại hai hóa đơn ngày 21/9 về và sưả lại ngày trên cả 3 liên môĩ Hóa đơn thôi.

 

[TiểuQủy]

Ðề: Thuế đầu ra

Nguyên tắc Hđ ko đc tẩy xoá @@

sai ngày thì mình nghĩ gạch chéo cái ngày đi , ghi bên cạnh rồi đóng dấu lên đó

 

[tranle1991]

Ðề: Thuế đầu ra

mình nghĩ bạn nên làm biên bản điêù chỉnh nhé,rôì làm lại nộp lên thuế.

 

[hoa_tieu90]

Ðề: Thuế đầu ra

vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác ah