Tạm ứng, thanh toán tạm ứng

[phamhau299]

1) Phiếu chi số...ngày... chi tiền tạm ứng cho nhân viên A mua vật tư 12 tr
2)Phiếu thu số...ngày thu tiền tạm ứng còn thừa của nhân viên A (kèm giấy thanh toán tạm ứng, hóa đơn, phiếu nhập kho) số tiền 0,65 tr

Tổng giá thanh toán mua trên hóa đơn 11 tr (trong đó thuế gtgt 10 %)

Các chi phí khác 0,35 tr

Mình định khoản đúng ko ?

1)
Nợ 141 12tr
Có 111 12tr

2)
Nợ 111 0,65
Có 141 0,65

Nợ 152 10
Nợ 133 1
Có 141 11

Nợ 152 0,35
Có 141 0,35

 

[vip_boy]

Ðề: Tạm ứng, thanh toán tạm ứng

sao xuất ra 12tr, giá trị mua hàng trên hóa đơn có 11 tr ,sao chỉ thu lại có 0,65tr, nếu 0,35tr còn lại là chi phí vận chuyển thì định khoản như bạn là đúng rồi.

 

[caigicunghoi]

Ðề: Tạm ứng, thanh toán tạm ứng

sao không làm 1 cái khi tạm ứng thì:
nợ 141/co111, 112: số tạm ứng
khi về thì hoàn ứng:
nợ 111/ Có 141: số tạm ứng- bút toán ảo thôi
còn sau đó hạch toán thực tế phát sinh thôi ko dính vào trường hợp thừa thiếu rồi đủ ...có được không các bạn?

 

[Sweetlove209]

Ðề: Tạm ứng, thanh toán tạm ứng

1) Phiếu chi số...ngày... chi tiền tạm ứng cho nhân viên A mua vật tư 12 tr
2)Phiếu thu số...ngày thu tiền tạm ứng còn thừa của nhân viên A (kèm giấy thanh toán tạm ứng, hóa đơn, phiếu nhập kho) số tiền 0,65 tr

Tổng giá thanh toán mua trên hóa đơn 11 tr (trong đó thuế gtgt 10 %)

Các chi phí khác 0,35 tr

Mình định khoản đúng ko ?

1)
Nợ 141 12tr
Có 111 12tr

2)
Nợ 111 0,65
Có 141 0,65

Nợ 152 10
Nợ 133 1
Có 141 11

Nợ 152 0,35
Có 141 0,35

1/ Nợ TK 141 / Có TK 1111: 12tr
2/ Nợ TK 1111: 0.65tr
Nợ TK 152: 10tr
Nợ TK 1331:1tr
Nợ TK 811: 0.35tr
Có TK 141: 12tr