Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

[thuynga172]

Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi tí. CTy em năm nay bị thuế kiểm tra.Theo như số liệu của năm 2008 thì công ty em quý 1 lỗ được chuyển trong kỳ là 245 000 000đ. giờ thuế kiểm tra họ loại những cái chi phí không hợp lý, thành ra công ty em ko lỗ mà năm 2008 là lời 10 tr, mà tờ khai tạm tính quý 1 em đã làm là lỗ được chuyển trong kỳ rồi. bây giờ em phải làm sao nhỉ? làm lại điều chỉnh cái quý 1 à?các bác chỉ dùm em với. cảm ơn mọi người nhiều

 

[Đại Ngốc]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi tí. CTy em năm nay bị thuế kiểm tra.Theo như số liệu của năm 2008 thì công ty em quý 1 lỗ được chuyển trong kỳ là 245 000 000đ. giờ thuế kiểm tra họ loại những cái chi phí không hợp lý, thành ra công ty em ko lỗ mà năm 2008 là lời 10 tr, mà tờ khai tạm tính quý 1 em đã làm là lỗ được chuyển trong kỳ rồi. bây giờ em phải làm sao nhỉ? làm lại điều chỉnh cái quý 1 à?các bác chỉ dùm em với. cảm ơn mọi người nhiều

Thuế kiểm tra rồi thì chờ quyết định, đóng tiền thuế truy thu, tiền phạt điều chỉnh luôn ?

 

[diepdien]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Đó cũng chỉ là tạm tính thôi mà. và thuế TNDN tạm tính năm 2009 được giảm 30%, và được đóng chậm mà. Bạn tìm thông tư này nhé: 03/2009/TT-BTC, nghiên cứu nhé

 

[meohanam87]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Em cũng chưa biết làm thuế TNDN TT . Có phải lấy HĐ GTGT đầu vào làm chi phí và HĐ GTGT đầu ra làm doanh thu để tính ko?

 

[thuynga172]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Em đã đóng nộp phạt hết rồi bác ạ, Vấn đề của em ở đây là quý 1 năm 2009 phải là lời khoảng 200tr, nhưng quý 1 em báo lỗ 25tr nên bây giờ em đang phân vân là điều chỉnh cái bc quý 1 hay là em tiếp tục theo cái quý 1 và làm tiếp cái quý 2, vì thuế loại chi phí ra nhiều thành ra cty em làm ăn lãi, mà năm 2008 báo lỗ,nên giờ cũng ko biết thế nào,? em lại mới vào nghề. các anh chị chỉ chi tiết cho em với nhé

 

[miumiu_x]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Em đã đóng nộp phạt hết rồi bác ạ, Vấn đề của em ở đây là quý 1 năm 2009 phải là lời khoảng 200tr, nhưng quý 1 em báo lỗ 25tr nên bây giờ em đang phân vân là điều chỉnh cái bc quý 1 hay là em tiếp tục theo cái quý 1 và làm tiếp cái quý 2, vì thuế loại chi phí ra nhiều thành ra cty em làm ăn lãi, mà năm 2008 báo lỗ,nên giờ cũng ko biết thế nào,? em lại mới vào nghề. các anh chị chỉ chi tiết cho em với nhé

Khi quyết toán phát sinh nộp và đã nộp khoản truy thu thuế GTGT, TNDN thì đầu 2009 bạn làm bút toán điều chỉnh và bút toán nộp thuế để khớp với CQT. Còn tạm tính quý 1 ko cần đc, quý 2 này bạn lập tạm tính thì cộng khoản lãi 200tr vô.Vậy nhé!!!

 

[Huongvu]

Ðề: Tạm tính thuế TNDN sẽ làm thế nào

Em cũng chưa biết làm thuế TNDN TT . Có phải lấy HĐ GTGT đầu vào làm chi phí và HĐ GTGT đầu ra làm doanh thu để tính ko?

Lấy HĐ đầu ra làm doanh thu thì tạm ổn nhưng lấy hoá đơn đầu vào làm chi phí thì chưa ổn (tất nhiên lấy số chưa thuế), vì ngoài chi phí mua ngoài có hoá đơn còn tiền lương hay trích khấu hao,....và chắc gì mấy hoá đơn mua vào đó đã tính phí ngay trong kì, chẳng hạn công ty thương mại mua hàng hoá vào để bán nhưng quí đó chưa bán hàng đó thì sao, lúc đó giá vốn k đúng