Tạm nộp thuế TNDN

[MsTram_PCO]

hiện tại mình có vấn đề thắc mắc cần mọi người chung tay giải đáp giúp với
- Cty mình quyết toán thuế TNDN thực tế năm 2010 là 10.000.000d
- Đã tạm nộp trong quý 1,2,3 năm 2010 là 8.000.000d
- Đã tạm nộp vào T01-2011 : 33.000.000d
tóm lại là nộp thừa Thuế TNDN là 31.000.000d
vậy mình muốn hỏi là
- Có cần làm bảng điều chỉnh hay không, và phải làm vào bản nào.
- Số tiền tạm nộp thừa kia (31.000.000d) sẽ điền vào chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế TNDN tạm tính 01A/TNDN.
Mong mọi người giúp đỡ nhiều
Thanks!