sắp xếp doanh thu thế nào đây?

[thu_sanhai]

Dịch vụ thì mình cung cấp tháng 5, 6 mờ đến tháng 7 mới xuất HĐ. thế mình phải chịu kê doanh thu vào quý III ah, các bác ơi??? Có cách nào cho vào quý 2 được ko? Vì cái bác kế toán bên em lỡ "bốc thuốc" khi làm tờ khai thuế TNDN các quý. Bi giừ em nhận sổ sách làm thì phải giải quyết hậu quả. Quý 1,2 bác ấy cứ đóng thuế TNDN bình thường, tất nhiên là ít thôi, quý 3 cũng vậy nhưng khi em lên sổ sách thì quý 1,2 lỗ to, quý 3 thì lãi to, do các HĐ chủ yếu xuất vào quý 3. Chả lẽ sau này em làm ra BCTC các quý lại chênh lệch khủng khiếp với tờ khai quý thì các bác Thuế sẽ hỏi thăm mất.
Các đại sư huynh, tỉ sư muội giúp em với....
Thanks!

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Dịch vụ thì mình cung cấp tháng 5, 6 mờ đến tháng 7 mới xuất HĐ. thế mình phải chịu kê doanh thu vào quý III ah, các bác ơi??? Có cách nào cho vào quý 2 được ko? Vì cái bác kế toán bên em lỡ "bốc thuốc" khi làm tờ khai thuế TNDN các quý. Bi giừ em nhận sổ sách làm thì phải giải quyết hậu quả. Quý 1,2 bác ấy cứ đóng thuế TNDN bình thường, tất nhiên là ít thôi, quý 3 cũng vậy nhưng khi em lên sổ sách thì quý 1,2 lỗ to, quý 3 thì lãi to, do các HĐ chủ yếu xuất vào quý 3. Chả lẽ sau này em làm ra BCTC các quý lại chênh lệch khủng khiếp với tờ khai quý thì các bác Thuế sẽ hỏi thăm mất.
Các đại sư huynh, tỉ sư muội giúp em với....
Thanks!

Hóa đơn xuất quý nào thì kê khai thuế tạm tính quý đó, bây giờ đã xuất rồi chỉnh làm sao được. Miễn sao quyết toán thuế cuối năm có số thuế TNDN phải nộp tương đương với số thuế tạm tính là OK.

 

[cattien]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Cứ nộp đi, cuối năm sẽ quyết toán lại mà bạn. Làm sai thì phải chịu chứ sao bi h

 

[thu_sanhai]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Cứ nộp đi, cuối năm sẽ quyết toán lại mà bạn. Làm sai thì phải chịu chứ sao bi h

Em mà trực típ làm thì ko đời nào em để lộn xộn như vậy để bi giừ phải giải quyết hậu quả cả. Em cũng sắp phát khùng lên với cái người cứ thích là xuất HĐ không tiếc tay đây.
Thôi, đành chấp nhận như vậy thôi, miễn sao thuế TNDN phải nộp tương đối với cái đã tạm nộp là được phải không các bác.
Cảm ơn các bác nhiều!

 

[Mikka]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Tôi chưa hiểu các bạn xác định nghĩa vụ thuế như thế nào, có gì thì cuối năm quyết toán mới xác định số thuế phải nộp.
Chào!

 

[Xuanhai86]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

các a chị ơi e cũng ko hiểu lắm , e tưởng mình cứ tạm tính tạm nộp thôi con cuối năm lỗ thì số tiền tạm nộp dể năm sau, còn lãi thì nộp tiếp. Bình thường e cũng toàn tạm nộp thôi chứ ko tinh toán xem lỗ hay lãi cả. Ko biết cuối năm làm the nào đây.
e vừa mới ra trườg nên kô biết.
e lo quá e chỉ sợ mấy bác thuế sờ đến e thôi
Vì e chưa co kinh nghiệm j.

 

[david899]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Các bạn cho minh hỏi với! khi nộp thuế qua ngân hàng thì định khoản là
Nợ TK: 3331
Có TK: 112
Vậy khi được hoàn lại hoặc miễn giảm thì định khoản thế nào

 

[trung30]

Ðề: sắp xếp doanh thu thế nào đây?

Dịch vụ thì mình cung cấp tháng 5, 6 mờ đến tháng 7 mới xuất HĐ. thế mình phải chịu kê doanh thu vào quý III ah, các bác ơi??? Có cách nào cho vào quý 2 được ko? Vì cái bác kế toán bên em lỡ "bốc thuốc" khi làm tờ khai thuế TNDN các quý. Bi giừ em nhận sổ sách làm thì phải giải quyết hậu quả. Quý 1,2 bác ấy cứ đóng thuế TNDN bình thường, tất nhiên là ít thôi, quý 3 cũng vậy nhưng khi em lên sổ sách thì quý 1,2 lỗ to, quý 3 thì lãi to, do các HĐ chủ yếu xuất vào quý 3. Chả lẽ sau này em làm ra BCTC các quý lại chênh lệch khủng khiếp với tờ khai quý thì các bác Thuế sẽ hỏi thăm mất.
Các đại sư huynh, tỉ sư muội giúp em với....
Thanks!

1/ Ghi nhận Dthu: Khi DVụ CC hoàn thành thì bạn phải ghi nhận Dthu (dù chưa xuất HĐGTGT)

2/ Ghi nhận nghĩa vụ thuế & kê khai thuế:
- KKthuế: Thuế GTGT được kê khai theo ngày xuất HĐ
- Ghi nhận nghĩa vụ thuế & nộp thuế:
+ Khi PS Dthu bạn có thể ghi nhận nghĩa vụ thuế & nộp thuế bình thường, tức là ghi nhận nghĩa vụ thuế & nộp thuế trước khi có HĐ.
+ Ghi nhận nghĩa vụ Thuế & nộp thuế theo ngày xuất HĐ: trường hợp này sẽ bị truy thu thuế nộp chậm do ko xuất HĐ tại th. điểm DV đã hoàn thành

3/ Đã xuất HĐ ko đúng th. điểm qui định là đã vi phạm Chế độ về HĐ Ctừ.