Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

[ac2008]

tháng 11 mình làm sai tờ khai thuế GTGT, chỉ sai trên tờ khai thôi, vi khi nhập do không cẩn thận nên vào nhầm chứ bảng kê đầu ra và vào đều đúng, giờ mình phải xử lý như thế nào với tờ khai bị sai, và nếu làm lại thì có phải làm công văn không?
Mình cần gấp vì chuẩn bị nộp thuế tiếp rồi. help me?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

tháng 11 mình làm sai tờ khai thuế GTGT, chỉ sai trên tờ khai thôi, vi khi nhập do không cẩn thận nên vào nhầm chứ bảng kê đầu ra và vào đều đúng, giờ mình phải xử lý như thế nào với tờ khai bị sai, và nếu làm lại thì có phải làm công văn không?
Mình cần gấp vì chuẩn bị nộp thuế tiếp rồi. help me?

Phải xác định xem cái sai đó làm tăng hay giảm số thuế phải nộp để lập tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS kèm theo phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai đúng, nếu sai làm giảm số thuế phải nộp thì phải nộp thêm và nộp phạt chậm nộp. Nếu sau khi điều chỉnh đúng mà vẫn kòn số thuế được khấu trừ thì chỉ nộp tờ khai như trên không cần phải nộp phạt gì hết.

 

[LoiKT]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

ac2008 cần cho biết sai cụ thể ở chỉ tiêu bao nhiêu trên tờ khai 01/gtgt, thì mới nói chinác để bạn sửa một lần

 

[vulamdong04]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

nhân tiện đề tài này cho e hỏi với nha các pác, e cũng bị sai thuế tờ khai thuế GTGT, nhưng sai phần thuế gTGT đầu ra, e làm thiếu số thuế phải nộp mất 70đ thui, như vậy e có phải làm KHBS ko các pác nhỉ?cty e còn được khấu trừ thuế hơn 30tr nữa cơ.
àh cho e hỏi thêm chút nữa, tờ khai thế TNDN tạm tính cty bị lỗ mà kế toán cũ bên e làm lời, số làm lời e đã đi đóng thuế rùi, nhưng cho e hỏi mình có phải điều chỉnh lại tờ khai thuế TNDN tạm tính ko ạ?
Mong các pác chỉ giúp e với!!!!!!!!!
thanks các pác nhìu nhìu nhé.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

nhân tiện đề tài này cho e hỏi với nha các pác, e cũng bị sai thuế tờ khai thuế GTGT, nhưng sai phần thuế gTGT đầu ra, e làm thiếu số thuế phải nộp mất 70đ thui, như vậy e có phải làm KHBS ko các pác nhỉ?cty e còn được khấu trừ thuế hơn 30tr nữa cơ.
àh cho e hỏi thêm chút nữa, tờ khai thế TNDN tạm tính cty bị lỗ mà kế toán cũ bên e làm lời, số làm lời e đã đi đóng thuế rùi, nhưng cho e hỏi mình có phải điều chỉnh lại tờ khai thuế TNDN tạm tính ko ạ?
Mong các pác chỉ giúp e với!!!!!!!!!
thanks các pác nhìu nhìu nhé.

Vẫn phải làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS kèm phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai đúng của tháng đó. Không phải nộp phạt gì hết vì vẫn kòn số thuế GTGT được khấu trừ.
Chỉ là tạm tính nên cuối năm quyết toán làm lại cũg được. Nhưng nếu tạm tính lời mà quyết toán lỗ thì rủi ro bên thuế hỏi thăm sẽ cao.

 

[ac2008]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

em sai ở chỉ tiêu tổng thuế gtgt được khấu trừ kỳ này, sai tăng. nên Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau tăng

 

[Besoi]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

tháng 11 mình làm sai tờ khai thuế GTGT, chỉ sai trên tờ khai thôi, vi khi nhập do không cẩn thận nên vào nhầm chứ bảng kê đầu ra và vào đều đúng, giờ mình phải xử lý như thế nào với tờ khai bị sai, và nếu làm lại thì có phải làm công văn không?
Mình cần gấp vì chuẩn bị nộp thuế tiếp rồi. help me?

Đầu tiên bạn làm bản 01/KHBS sau đó tổng hợp vào PL01-3/GTGT số thuế sẽ tự nhảy vào chỉ tiêu 35 hoặc 37 của tháng 12 này

 

[phuongha1210]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

Vẫn phải làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS kèm phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai đúng của tháng đó. Không phải nộp phạt gì hết vì vẫn kòn số thuế GTGT được khấu trừ.
Chỉ là tạm tính nên cuối năm quyết toán làm lại cũg được. Nhưng nếu tạm tính lời mà quyết toán lỗ thì rủi ro bên thuế hỏi thăm sẽ cao.

Cho e hỏi với e cũng làm tờ khai thuế đầu vào sai vì trên cái hoá đơn xăng dầu cái a ghi hoá đơn chữ đẹp quá cụ thể là : 449.454 thì a ý ghi số 9 giống số 4 và e kê vào là : 444.454 thụt mất 5.000 đ vậy e cũng phải làm tờ khai điều chỉnh đúng không ạ! Bọn e thì còn được khấu trừ thuế gần 700tr. Em mới đi làm nên cũng không rõ lắm là cần làm những gì nhờ các a các chị chỉ giúp e với!

 

[bluestarvn]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

Cho e hỏi với e cũng làm tờ khai thuế đầu vào sai vì trên cái hoá đơn xăng dầu cái a ghi hoá đơn chữ đẹp quá cụ thể là : 449.454 thì a ý ghi số 9 giống số 4 và e kê vào là : 444.454 thụt mất 5.000 đ vậy e cũng phải làm tờ khai điều chỉnh đúng không ạ! Bọn e thì còn được khấu trừ thuế gần 700tr. Em mới đi làm nên cũng không rõ lắm là cần làm những gì nhờ các a các chị chỉ giúp e với!

bạn xem lại coi bạn khai sai đó vào tháng nào nếu mà từ tháng 7/2011 (nộp vào tháng 8) trử lại đay thì bạn phải làm theo thông tư 28/2011 nha với việc điều chỉnh theo thông tư này thì rất dể bạn chỉ cần chon tháng khai báo chếch vào khai bổ sung lần 1 và sửa lại số đã ghi sai thôi nha.
còn cái sai đó phát sinh từ kỳ kê khai tháng 6 về trước thì bạn phải nhập lại tháng đó rồi mới làm bổ sung lần 1 như mình đã hướng dẫn ở trên là ok

 

[phuongha1210]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

bạn xem lại coi bạn khai sai đó vào tháng nào nếu mà từ tháng 7/2011 (nộp vào tháng 8) trử lại đay thì bạn phải làm theo thông tư 28/2011 nha với việc điều chỉnh theo thông tư này thì rất dể bạn chỉ cần chon tháng khai báo chếch vào khai bổ sung lần 1 và sửa lại số đã ghi sai thôi nha.
còn cái sai đó phát sinh từ kỳ kê khai tháng 6 về trước thì bạn phải nhập lại tháng đó rồi mới làm bổ sung lần 1 như mình đã hướng dẫn ở trên là ok

Thanks bác nhé!

 

[dunggia.net]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

Oài tớ cũng đang rắc rối vụ này :-ss

 

[thutrang3809]

mọi người ơi cho mình hỏi cty mình tháng 2/2011 có kê khai nhầm số tiền trên bảng kê bán ra số tiền trong hoá đơn là 2.470.000 nhưng trong bảng kê lại ghi là 2.717.000 bgio mình phải làm như thế nào, nếu làm tờ khai bổ sung thì nó sẽ điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và có phải làm lại hết số liệu của nhữn tháng tiếp theo ko.

 

[bluestarvn]

Ðề: Re: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

mọi người ơi cho mình hỏi cty mình tháng 2/2011 có kê khai nhầm số tiền trên bảng kê bán ra số tiền trong hoá đơn là 2.470.000 nhưng trong bảng kê lại ghi là 2.717.000 bgio mình phải làm như thế nào, nếu làm tờ khai bổ sung thì nó sẽ điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và có phải làm lại hết số liệu của nhữn tháng tiếp theo ko.

bạn xem thồn tư 28 /2011 nha bạn. bay giờ bạn phải chuyển hoặc đánh lại toàn bộ T2 vào HTKK 3.0 sâu đó lưu lại với y chang tờ khai bạn đã nộp rồi bạn tích chọn kê khai bổ sung nó sẻ tự động láy file T2 đó ra và thay đổi lại số tiền cho chính xác là được

 

[truongmyngoc]

Re: Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

bạn xem lại coi bạn khai sai đó vào tháng nào nếu mà từ tháng 7/2011 (nộp vào tháng 8) trử lại đay thì bạn phải làm theo thông tư 28/2011 nha với việc điều chỉnh theo thông tư này thì rất dể bạn chỉ cần chon tháng khai báo chếch vào khai bổ sung lần 1 và sửa lại số đã ghi sai thôi nha.
còn cái sai đó phát sinh từ kỳ kê khai tháng 6 về trước thì bạn phải nhập lại tháng đó rồi mới làm bổ sung lần 1 như mình đã hướng dẫn ở trên là ok

Bạn ơi cái trường hợp của mình thì nan giải, mình mới vào làm ở đây, kế toán trước làm sai như thế này:
tháng 06/2011 bị sai tại chỉ tiêu [23]Tổng số thuế được khấu trừ kỳ này số thuế là: 42.520.369đ
Nhưng lại nhập là 41.520.369đ
Bảng kê đầu vào và đầu ra đều không sai
vậy cái chỗ này điều chỉnh như thế nào?
- sau đó đến tháng 7/2011 lại bị sai chỗ chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
chỉ tiêu này là: 7.750.360đ
Nhưng ghi sai là: 7.783.623đ
Vậy chỗ này thì sửa như thế nào
Nhờ bạn giúp mình sửa sai
MÀ bạn ơi nó sai từ tháng 6 giờ mà điều chỉnh thì các tháng tiếp theo như thế nào?
Cảm ơn nhiều

 

[thuymy1210]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

Trong phần mềm bạn vào kê khai bổ sung của tháng làm sai điều chỉnh lại số đúng rùi nhấp vào ô tổng hợp KHBS, qua sheet KHBS bạn nhập vào số ngày chậm nộp, tính số tiền chậm nộp (nếu có), điền nội dung chỉnh sửa, vậy thui bạn ak, khong có gì phức tạp cả. CHúc may mắn

 

[truongmyngoc]

Re: Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

Trong phần mềm bạn vào kê khai bổ sung của tháng làm sai điều chỉnh lại số đúng rùi nhấp vào ô tổng hợp KHBS, qua sheet KHBS bạn nhập vào số ngày chậm nộp, tính số tiền chậm nộp (nếu có), điền nội dung chỉnh sửa, vậy thui bạn ak, khong có gì phức tạp cả. CHúc may mắn

nhưng bạn ơi do bị sai từ tháng 6 thì nó ảnh hưởng đến tháng 7
rùi tháng 7 lại bị sai và ảnh hưởng đến tháng 8,9...
do các tháng đó số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau
ở đây tháng 6 là tháng cty mình nộp thuế nhưng do sai tại chỉ tiêu số thuế được khấu trừ trong kỳ nên dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn phải nôp
Đã nộp 9tr
phải nộp 8tr
Nhưng Ở tháng 7 thì ngược lại
Do sai chổ số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang dẫn đến số thuế phải nộp của thnags 9 > số thuế đã nộp
Vậy tháng sáu thì nộp thừa
Tháng 9 thì nộp thiếu
vậy có bù trừ cho nhau ko
khai bổ sung thì làm chỗ này như thế nào
nhờ bạn giúp mình
cảm ơn nhiều

 

[rove-sandy]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

Mọi người ơi cho mình hỏi với mình làm sai tờ khai tháng 11 ( tiền thuế đóng nhiều hơn so với thực tế) giờ mình muốn điều chỉnh lại mà vào phần mềm HTKK mục 01-3/GTGT sao mình thấy nó là tờ khai ô tô và xe máy? Vậy mình muốn làm tờ khai điều chỉnh phải làm như thế nào? Mọi người giúp mình với Cám ơn cả nhà ha.

 

[lengoctem]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

0;P[;PƠ;=;POP;

 

[znguyenbao]

Ðề: Re: Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT về mặt số học thì điều chỉnh thế nào?

nhưng bạn ơi do bị sai từ tháng 6 thì nó ảnh hưởng đến tháng 7
rùi tháng 7 lại bị sai và ảnh hưởng đến tháng 8,9...
do các tháng đó số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau
ở đây tháng 6 là tháng cty mình nộp thuế nhưng do sai tại chỉ tiêu số thuế được khấu trừ trong kỳ nên dẫn đến số thuế đã nộp lớn hơn phải nôp
Đã nộp 9tr
phải nộp 8tr
Nhưng Ở tháng 7 thì ngược lại
Do sai chổ số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang dẫn đến số thuế phải nộp của thnags 9 > số thuế đã nộp
Vậy tháng sáu thì nộp thừa
Tháng 9 thì nộp thiếu
vậy có bù trừ cho nhau ko
khai bổ sung thì làm chỗ này như thế nào
nhờ bạn giúp mình
cảm ơn nhiều

Bạn đâu cần làm tờ khai điều chỉnh tháng 6, bạn làm tờ khai điều chỉnh đó trong tháng hiện tại bạn đang kê khai. ghi lý do là điều chỉnh cho tờ khai tháng mấy đó. vậy là ok thôi

 

[minhanh31290]

Ðề: Sai tờ khai thuế GTGT, cần giúp gấp

mọi người giúp mình với. Mình mới làm tờ khai tháng 7 nhưng bây giờ phát hiện kê sai tháng. Trong bảng kê hàng hóa mua vào có 2 tờ hóa đơn cước viễn thông của tháng 06 nhưng do họ không ghi ngày nên mình không biết lại cho hết vào tháng 07( đáng ra phải là 31/06 nhưng lại kê là 31/07) như thế thì mình phải khai điều chỉnh như thế nào? và như thế thì có bị phạt không mà để đến kỳ tháng sau kê điều chỉnh được không ah? hay là phải kê khai điều chỉnh luôn ah. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người. thanks