Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

[nhangnhit04]

Anh chị ơi,
Năm ngoái, theo hướng dẫn, thuế TNDN được miễn giảm 30% trên thuế TNDN phải nộp. Cuối năm em làm báo cáo tài chính, em hỏi lại cái phần mà được miễn giảm thì ghi vào đâu, thì bên thuế họ bảo vào phụ lục 03 - 4A thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo quy định tại điều 34, 35 nghị định số 24/2007/NĐ- CP)
Nhưng sau hôm tập huấn, thì thuế hướng dẫn lại vào phụ lục 03 - 4H, em sửa lại vào đấy, nhưng nó lại không nhảy vào phần quyết toán thuế TNDN phải nộp cái chỉ tiêu C4
Giờ phải làm thế nào ạ?
Anh chị giiúp e với

 

[tiger2774]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Anh chị ơi,
Năm ngoái, theo hướng dẫn, thuế TNDN được miễn giảm 30% trên thuế TNDN phải nộp. Cuối năm em làm báo cáo tài chính, em hỏi lại cái phần mà được miễn giảm thì ghi vào đâu, thì bên thuế họ bảo vào phụ lục 03 - 4A thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi theo quy định tại điều 34, 35 nghị định số 24/2007/NĐ- CP)
Nhưng sau hôm tập huấn, thì thuế hướng dẫn lại vào phụ lục 03 - 4H, em sửa lại vào đấy, nhưng nó lại không nhảy vào phần quyết toán thuế TNDN phải nộp cái chỉ tiêu C4
Giờ phải làm thế nào ạ?
Anh chị giiúp e với

Sử dụng bảng 03-4H như sau:

3.2: lãi trước thuế theo 03-1A.
3.3: thuế suất 25%
3.4: tự nhảy ra thuế TNDN phải nộp
3.5: gõ tay vào số = 3.4 x 30%
3.7: gõ tay vào số giống 3.5

Qua bảng quyết toán 03 gõ tay vào chỉ tiêu C4 với số giống như 3.5, máy sẽ ghi và in được.

 

[phuongmai812]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Làm như tiger2774 là in ra được liền, lúc đầu em chỉ gõ số tiền thuế được miễn giảm vào chỉ tiêu 3.7, không gõ vào chỉ tiêu 3.5 nên bên chỉ tiêu C4 của tờ quyết toán thuế báo lỗi, phải gõ số tiền thuế miễn giảm vào cả 2 chỉ tiêu 3.5 và 3.7 luôn.

 

[CDXD số 1]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Sử dụng bảng 03-4H như sau:



Qua bảng quyết toán 03 gõ tay vào chỉ tiêu C4 với số giống như 3.5, máy sẽ ghi và in được.

Anh ơi sao E vào bảng 03/4H làm gì có chit tiêu 3.7 chỉ có chỉ tiêu 3.5 là hêt mà E gõ tay vào đó cũng ko được.Em dang sử dụng PMHTKK 2.1.0.
Hay là Em chỉ làm tờ khai , phụ lục 03/1A rồi viết tay vào dưới tờ khai số đc miễn giảm?

 

[tiger2774]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Anh ơi sao E vào bảng 03/4H làm gì có chit tiêu 3.7 chỉ có chỉ tiêu 3.5 là hêt mà E gõ tay vào đó cũng ko được.Em dang sử dụng PMHTKK 2.1.0.
Hay là Em chỉ làm tờ khai , phụ lục 03/1A rồi viết tay vào dưới tờ khai số đc miễn giảm?

Em sử dụng phần mềm HTKK 2.5.1 sẽ thấy có thêm 2 chỉ tiêu 3.6 và 3.7

 

[CDXD số 1]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Em sử dụng phần mềm HTKK 2.5.1 sẽ thấy có thêm 2 chỉ tiêu 3.6 và 3.7

nhưng thuê bên E họ nói làm báo cáo tài chính trên 2.1.0 Anh ạ.Vậy thì E ko phải làm 03/4h nưa pahỉ không Anh mà E chỉ làm 03/1A rồi viết băng tay vào dưới tờ khai đc không hả anh?

 

[tiger2774]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

nhưng thuê bên E họ nói làm báo cáo tài chính trên 2.1.0 Anh ạ.Vậy thì E ko phải làm 03/4h nưa pahỉ không Anh mà E chỉ làm 03/1A rồi viết băng tay vào dưới tờ khai đc không hả anh?

Nếu làm trên 2.1 thì cũng phải làm 03-4H nếu như có số thuế miễn giảm. Lúc này chỉ điền trên chỉ tiêu 3.5

 

[minhhuong08]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Nếu làm trên 2.1 thì cũng phải làm 03-4H nếu như có số thuế miễn giảm. Lúc này chỉ điền trên chỉ tiêu 3.5

Bác tiger ơi em làm BCTC trên 2.1 thì giờ điền trên PL 03-4H ntn?

 

[tiger2774]

Ðề: Phụ lục 03-4H - Thuế TNDN được ưu đãi

Bác tiger ơi em làm BCTC trên 2.1 thì giờ điền trên PL 03-4H ntn?

Điền vào chỉ tiêu 3.5 thôi.