Phải thu-phải trả lâu năm

banhgaocay

New Member
Hội viên mới
Dạ Công ty em hiện tại có mấy khoản nợ phải trả để lâu, Kế toán trước cứ treo ở 331 và tổng số tiền trên 20 triệu, trên thực tế số tiền này đã được Sếp em thanh toán từ tài khoản cá nhân của mình rồi là bên em không còn nợ nữa, nhưng bây giờ mấy khoản nợ đó treo ở 331 hơi lâu và đồng thời trên 20 triệu. Dạ em xin ý kiến để em xử lý hạc toán sao ạ, mấy khoản nợ nhà cung cấp này bên e nợ cũng 2 năm rồi ạ
 

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Bạn nói sếp bạn thương lượng lại với bên bán xem có chuyển khoản lại được ko
 

dathao.1097

New Member
Hội viên mới
sếp đã trả rồi thì bảo sếp cho xin cái giấy chuyển khoản ( ra xin từ ngân hàng or chụp ảnh giao dịch đó khi tt qua internetbanking ) , làm 1 cái giấy gửi nhà cung cấp xác nhận đã thanh toán cho nhà cc từ tài khoản của sếp bạn (ông sếp đại diện công ty trả cho nhà cung cấp) , và cuối cùng bạn làm 1 cái giấy xác nhận là ông sếp được uỷ quyền trả tiền cho công ty bạn. Xong hết thì cho vào Nợ 331/ Có 1121 thôi , khỏi treo
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Dạ Công ty em hiện tại có mấy khoản nợ phải trả để lâu, Kế toán trước cứ treo ở 331 và tổng số tiền trên 20 triệu, trên thực tế số tiền này đã được Sếp em thanh toán từ tài khoản cá nhân của mình rồi là bên em không còn nợ nữa, nhưng bây giờ mấy khoản nợ đó treo ở 331 hơi lâu và đồng thời trên 20 triệu. Dạ em xin ý kiến để em xử lý hạc toán sao ạ, mấy khoản nợ nhà cung cấp này bên e nợ cũng 2 năm rồi ạ
Làm biên bản xác nhận công nợ .Trả lại tiền cho Xếp bạn là xong.
Nợ TK 331
Có TK 111,112
20 triệu này là trả tiền hàng mua một lần hay nhiều lần .Nếu một lần thì thuế GTGT không khấu trừ phải điều chỉnh
 

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
1. Nếu hóa đơn cùng ngày từ 20tr trở lên và đối tượng nhà cung cấp còn đang hợp tác và uy tín thì chuyển khoản bổ sung chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nếu đối tượng nhà cung cấp đã không còn hợp tác thì cân nhắc để xử lý
2. Đánh giá thiệt hại khi xử lý:
- Giảm khấu trừ/ tăng số thuế GTGT phải nộp. Điều chỉnh
- Giảm lỗ/tăng số thuế TNDN phải nộp tương ứng với giá trị xử lý chưa bao gồm thuế (nếu đã ghi nhận vào chi phí).
3. Note nguyên nhân thực tế vì sao còn tồn công nợ. Gửi cho sếp xem.
 

banhgaocay

New Member
Hội viên mới
1. Nếu hóa đơn cùng ngày từ 20tr trở lên và đối tượng nhà cung cấp còn đang hợp tác và uy tín thì chuyển khoản bổ sung chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nếu đối tượng nhà cung cấp đã không còn hợp tác thì cân nhắc để xử lý
2. Đánh giá thiệt hại khi xử lý:
- Giảm khấu trừ/ tăng số thuế GTGT phải nộp. Điều chỉnh
- Giảm lỗ/tăng số thuế TNDN phải nộp tương ứng với giá trị xử lý chưa bao gồm thuế (nếu đã ghi nhận vào chi phí).
3. Note nguyên nhân thực tế vì sao còn tồn công nợ. Gửi cho sếp xem.
dạ cho em hỏi tk 331 treo được 2 năm rồi bây giờ em lập biên bản điều chỉnh giảm số Thuế GTGT khấu trừ vào quý 2/2022 được không ạ, em muốn hạch toán trả hàng bằng tiền mặt và loại tờ hóa đơn mấy năm trước ra khỏi khấu trừ thuế được không ạ
 

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
dạ cho em hỏi tk 331 treo được 2 năm rồi bây giờ em lập biên bản điều chỉnh giảm số Thuế GTGT khấu trừ vào quý 2/2022 được không ạ, em muốn hạch toán trả hàng bằng tiền mặt và loại tờ hóa đơn mấy năm trước ra khỏi khấu trừ thuế được không ạ
Nếu có chứng từ thanh toán bằng tm ở hiện tại và tại thời điểm phát sinh hóa đơn có hợp đồng trả chậm (hợp đồng có thời gian thanh toán sau bao nhiêu ngày) thì kê khai điều chỉnh giảm khấu trừ tại kỳ có chứng từ thanh toán bằng tiền mặt nha.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top