một hóa đơn 2 lần kê khai!

[ketoanmoi29]

Chào mọi người!
cho mình hỏi, Cty mình có chi nhánh ngoài HN,hạch toán phụ thuộc, tháng 11/2008 ngoài CN có mua hàng và nhận 1 hóa đơn và đã kê khai thuế ngoài đó.nhưng cty trong này do nhầm lẫn cũng đã kê khai thuế hóa đơn đó 1 lần nữa. Đến nay (01/2009) mới phát hiện.vậy mình phải giải quyết như thế nào?

 

[lequynhhoa86]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

Trong trường hợp này thì bạn làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ theo mẫu 01/KHBS và phụ lục 01-3/GTGT.

 

[tiger2774]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

Chào mọi người!
cho mình hỏi, Cty mình có chi nhánh ngoài HN,hạch toán phụ thuộc, tháng 11/2008 ngoài CN có mua hàng và nhận 1 hóa đơn và đã kê khai thuế ngoài đó.nhưng cty trong này do nhầm lẫn cũng đã kê khai thuế hóa đơn đó 1 lần nữa. Đến nay (01/2009) mới phát hiện.vậy mình phải giải quyết như thế nào?

Dùng bảng 01/KHBS để loại hóa đơn ấy ra, điều chỉnh lại thuế GTGT. Nếu có phát sinh thuế thì nộp số phát sinh và số chậm nộp vào NSNN bạn nhé.

 

[ketoanmoi29]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

chứ không ghi am (-) hóa đơn đó vào tháng 01/2009 dược sao?vì hd do phát sinh lau rùi

 

[tiger2774]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

chứ không ghi am (-) hóa đơn đó vào tháng 01/2009 dược sao?vì hd do phát sinh lau rùi

Bắt buộc phải điều chỉnh bằng bảng 01/KHBS, không được ghi âm trên hóa đơn bạn nhé.

 

[ketoanmoi29]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

không, ý mình là mình kê khai - trong tháng 01/2009 (tháng phát hiện ra đó)để nó trừ cái phần đó đi.

 

[ketoanmoi29]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

khác tháng mới nói chứ. hd thang 11/08 phat hien ra 01/09.

 

[songcong]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

Vì CN của Cty bạn hoạt động phụ thuộc nêN Cty bạn phải làm kê khai điều chỉnh bổ xung. Theo mẫu trong chương trình kê khai của ngành thuế phát, theo mẫu 01/KHBS.
( Bạn cần ghi rõ số HĐ, Doanh số, số thuế, lý do ) chỉ có vậy thôi bạn à. Rất đơn giản.
Chào bạn.

 

[ketoanmoi29]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

noi nhu bạn la mình phải.điều chỉnh lại tháng 11/08 rồi điều chỉnh những tháng tiếp sau đó rồi.vất vả nhỉ.

 

[lequynhhoa86]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

noi nhu bạn la mình phải.điều chỉnh lại tháng 11/08 rồi điều chỉnh những tháng tiếp sau đó rồi.vất vả nhỉ.

.
Bạn làm tờ khai bổ sung tháng 11 rùi điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS.

 

[nhutinh]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

noi nhu bạn la mình phải.điều chỉnh lại tháng 11/08 rồi điều chỉnh những tháng tiếp sau đó rồi.vất vả nhỉ.

T11/08 đã nộp rồi thì làm điều chỉnh ở T11 sao đc, bạn điêù chỉnh vào T1/09 (tháng phát hiện và giờ cũng đang làm tháng này). Chỉ điêù chỉnh ở T1/09 thôi chứ có nhiêù tháng đâu mà vất vả chứ

 

[lequynhhoa86]

Ðề: một hóa đơn 2 lần kê khai!

T11/08 đã nộp rồi thì làm điều chỉnh ở T11 sao đc, bạn điêù chỉnh vào T1/09 (tháng phát hiện và giờ cũng đang làm tháng này). Chỉ điêù chỉnh ở T1/09 thôi chứ có nhiêù tháng đâu mà vất vả chứ

Đúng là chỉ điều chỉnh ở T1/09 nhưng bạn phải làm tờ khai bổ sung cho T11 để điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ. Ở phần mềm HTKK có mẫu tờ khai bổ sung đó.