Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

[mrtranthaiha]

Các a chị cho em hỏi: Công ty em (TNHH MTV) đã sử dụng 4 hóa đơn GTGT nhưng lại chưa thông báo sử dụng hóa đơn cho chi cục thuế. Đến hôm nọ em lên nộp tờ khai TGTGT thì Cct mới nói là công ty e chưa thông báo sử dụng hóa đơn, nên bây giờ cần thu hồi lại những hóa đơn đầu vào đầu ra và viết lại mới và kê khai sang tháng sau. Hiện tại công ty e đã thu hồi lại được 3/4 hóa đơn. Vậy bh công ty nhà e cần làm tiệp những gì ạ? nhờ những công ty kia viết lại cho mình hóa đơn đầu ra hay đầu vào ạ? khi có được rồi thì mình kê khai ntn trên htkkt ạ ?mong a chị em hướng dẫn kĩ càng cho em, em mới làm nên còn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết!

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Chính xác là những hóa đơn đó xảy ra vào tháng 2 , tháng 4 , tháng 7, tháng 8. và khi e nhận đc tin là chưa thông báo sử dụng hóa đơn là tháng 8 và tháng đó e đã nộp bản thông báo sử dụng hóa đơn và ghi ngày bắt đầu sử dụng là 01/09/2012, cct ở chỗ em bảo về thu hồi, làm biên bản hủy,viết lại và để tháng 9 kê khai. Em mong a chị hướng dẫn cho e, bây giờ e cần làm những việc gì ạ ? từ tờ khai, đến thông báo tình hình sử dụng hóa đơn....

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Mọi người vào giúp em với !

 

[bluename]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

bạn cần thu hồi toàn bộ số hóa đơn đã xuất ra, về khung hình phạt bạn có thể tham khảo NĐ51/2010. Sau đó làm thông báo phát hành HĐ lên thuế, "Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.", sau khi làm thông báo phát hành, bạn có thể xuất lại trong tháng 9 (chú vê thời gian bắt đầu được sử dụng HĐ sau khi làm thông báo phát hành nhé).

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Các a chị cho em hỏi: Công ty em (TNHH MTV) đã sử dụng 4 hóa đơn GTGT nhưng lại chưa thông báo sử dụng hóa đơn cho chi cục thuế. Đến hôm nọ em lên nộp tờ khai TGTGT thì Cct mới nói là công ty e chưa thông báo sử dụng hóa đơn, nên bây giờ cần thu hồi lại những hóa đơn đầu vào đầu ra và viết lại mới và kê khai sang tháng sau. Hiện tại công ty e đã thu hồi lại được 3/4 hóa đơn. Vậy bh công ty nhà e cần làm tiệp những gì ạ? nhờ những công ty kia viết lại cho mình hóa đơn đầu ra hay đầu vào ạ? khi có được rồi thì mình kê khai ntn trên htkkt ạ ?mong a chị em hướng dẫn kĩ càng cho em, em mới làm nên còn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết!

---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Chính xác là những hóa đơn đó xảy ra vào tháng 2 , tháng 4 , tháng 7, tháng 8. và khi e nhận đc tin là chưa thông báo sử dụng hóa đơn là tháng 8 và tháng đó e đã nộp bản thông báo sử dụng hóa đơn và ghi ngày bắt đầu sử dụng là 01/09/2012, cct ở chỗ em bảo về thu hồi, làm biên bản hủy,viết lại và để tháng 9 kê khai. Em mong a chị hướng dẫn cho e, bây giờ e cần làm những việc gì ạ ? từ tờ khai, đến thông báo tình hình sử dụng hóa đơn....

CCT đã hướng dẫn đúng rồi.
Bước 1: Thu hồi hết về. Làm biên bản hủy,
Bước 2: Làm thông báo phát hành hóa đơn,
Bước 3: Xuất lại hóa đơn thay thế cho khách hàng. Hóa đơn thay thế xuất sau ngày phát hành hóa đơn,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

CCT đã hướng dẫn đúng rồi.
Bước 1: Thu hồi hết về. Làm biên bản hủy,
Bước 2: Làm thông báo phát hành hóa đơn,
Bước 3: Xuất lại hóa đơn thay thế cho khách hàng. Hóa đơn thay thế xuất sau ngày phát hành hóa đơn,

Vậy cho em hỏi khi xuất hóa đơn thay thế cho khách hàng, thì minh kê khai những hđ xuất lại đó vào đâu ? khi nào và như thế nào ạ ! mong mọi người giúp đỡ hướng dẫn

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vậy cho em hỏi khi xuất hóa đơn thay thế cho khách hàng, thì minh kê khai những hđ xuất lại đó vào đâu ? khi nào và như thế nào ạ ! mong mọi người giúp đỡ hướng dẫn

Tất nhiên là hóa đơn xuất lại tháng 9 thì kê khai vào báo cáo thuế T9.
Các hóa đơn thu hồi nếu đã báo cáo thuế thì bạn làm KHBS điều chỉnh các kỳ báo cáo thuế đó đi,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Tất nhiên là hóa đơn xuất lại tháng 9 thì kê khai vào báo cáo thuế T9.
Các hóa đơn thu hồi nếu đã báo cáo thuế thì bạn làm KHBS điều chỉnh các kỳ báo cáo thuế đó đi,

Vậy tiền thuế GTGT từ trước tới giờ cty đã nộp thì có sao không ạ ? a hướng dẫn kĩ kĩ cho e 1 chút về cái Kê khai bổ sung đc không ạ ?

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vậy tiền thuế GTGT từ trước tới giờ cty đã nộp thì có sao không ạ ? a hướng dẫn kĩ kĩ cho e 1 chút về cái Kê khai bổ sung đc không ạ ?

Đã nộp thì để đó. Hoặc làm hồ sơ hoàn thuế. Sau khi làm KHBS thì điều chỉnh vào kỳ báo cáo tháng này vào chỉ tiêu 38,

Báo cáo tháng nào có hóa đơn hủy thì mở nó lên. Chọn mục Kê khai bổ sung rồi nhập lại số liệu ĐÚNG trên các chỉ tiêu,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

vậy a cho e hỏi ! sau khi làm xong hết tất cả các bc hướng dẫn trên, như vậy thi c ty em co bị phạt hành chính không ạ ? và nếu bị thì mức phạt là ntn ạ?

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

vậy a cho e hỏi ! sau khi làm xong hết tất cả các bc hướng dẫn trên, như vậy thi c ty em co bị phạt hành chính không ạ ? và nếu bị thì mức phạt là ntn ạ?

Không có phạt,

Chưa phát hành mà đã sử dụng nhưng kịp thời khắc phục trước khi cơ quan thuế Có Quyết định kiểm tra thanh tra thì không sao,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Vâng. Cám ơn anh !

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Đã nộp thì để đó. Hoặc làm hồ sơ hoàn thuế. Sau khi làm KHBS thì điều chỉnh vào kỳ báo cáo tháng này vào chỉ tiêu 38,

Báo cáo tháng nào có hóa đơn hủy thì mở nó lên. Chọn mục Kê khai bổ sung rồi nhập lại số liệu ĐÚNG trên các chỉ tiêu,

Hôm nay em đã xuống cct hỏi lại 1 lần nữa, và chị hướng dẫn có nói giống như a. Chị ấy bảo với hđ tháng 8 đã được hủy và viết lại mới vào ngày 01/9 thì sang tháng 10 mới khai. Còn đối với những hđ tháng 2,4,7 đã kê khai thì cần lập tờ khbs và ghi giảm gì gì ấy? em cố hỏi rõ là trường hợp như e thì ghi giảm vào chỗ nào nhưng có vẻ hỏi nhiều họ khó chịu nên chỉ trả lời qua loa, em vẫn không hiểu ở chỗ lập tờ khbs, e đã về và vào thử nhưng không hiểu với trường hợp như e thì ghi giảm vào chỗ nào trong khbs của từng tháng. Mong a hướng dẫn giúp đỡ e !

 

[tulipviet]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Bạn vào các thág 2,4,7 và làm tơ khai bổ sung ghi giảm số thuế đầu ra. Sang tháng 10 này bạn làm tờ khai của tháng 9 bạn ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai kỳ tính thuế tháng 9 số thuế giảm của 3 tháng đó.

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Hôm nay em đã xuống cct hỏi lại 1 lần nữa, và chị hướng dẫn có nói giống như a. Chị ấy bảo với hđ tháng 8 đã được hủy và viết lại mới vào ngày 01/9 thì sang tháng 10 mới khai. Còn đối với những hđ tháng 2,4,7 đã kê khai thì cần lập tờ khbs và ghi giảm gì gì ấy? em cố hỏi rõ là trường hợp như e thì ghi giảm vào chỗ nào nhưng có vẻ hỏi nhiều họ khó chịu nên chỉ trả lời qua loa, em vẫn không hiểu ở chỗ lập tờ khbs, e đã về và vào thử nhưng không hiểu với trường hợp như e thì ghi giảm vào chỗ nào trong khbs của từng tháng. Mong a hướng dẫn giúp đỡ e !

Đối với hóa đơn tháng 08 do chưa làm BCT nên khi làm thì loại hóa đơn này ra. Hóa đơn xuất lại cho ngày 01/9 thì tháng sau làm BCT tháng 9 nhập hóa đơn này vào

Đối với 3 tờ khai của tháng 2, 4, 7 thì em phải điều chỉnh KHBS 3 tờ khai này. Làm KHBS cho từng tháng. Như vậy ta có 3 tờ khai bổ sung KHBS

Ảnh minh họa cho cách làm của tháng 02:


Tháng 4, 7 cũng làm như vậy,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Đối với hóa đơn tháng 08 do chưa làm BCT nên khi làm thì loại hóa đơn này ra. Hóa đơn xuất lại cho ngày 01/9 thì tháng sau làm BCT tháng 9 nhập hóa đơn này vào

Đối với 3 tờ khai của tháng 2, 4, 7 thì em phải điều chỉnh KHBS 3 tờ khai này. Làm KHBS cho từng tháng. Như vậy ta có 3 tờ khai bổ sung KHBS

Ảnh minh họa cho cách làm của tháng 02:


Tháng 4, 7 cũng làm như vậy,

Em hiểu chỗ đó rồi ! nhưng ý em là khi e ấn vào đồng ý ! có 2 sheet là KHBS và tờ khai điều chỉnh ( số liệu của tháng ). ý em là mong anh hướng dẫn đối với trường hợp như em thì ghi ntn và vào tờ KHBS hay tờ khai điều chỉnh ? như em thử thì chỉ có thể thay và điền số ở sheet tờ khai chứ ở tờ KHBS thì không điền đc ( trừ chỗ ngày chậm phạt ) . Mong a hướng dẫn

 

[bluename]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Em hiểu chỗ đó rồi ! nhưng ý em là khi e ấn vào đồng ý ! có 2 sheet là KHBS và tờ khai điều chỉnh ( số liệu của tháng ). ý em là mong anh hướng dẫn đối với trường hợp như em thì ghi ntn và vào tờ KHBS hay tờ khai điều chỉnh ? như em thử thì chỉ có thể thay và điền số ở sheet tờ khai chứ ở tờ KHBS thì không điền đc ( trừ chỗ ngày chậm phạt ) . Mong a hướng dẫn

bạn làm ở tờ khai điều chỉnh ấy, nó sẽ tự chuyển sang KBS, còn chỗ giải thích thì mình đánh máy vào.

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Em hiểu chỗ đó rồi ! nhưng ý em là khi e ấn vào đồng ý ! có 2 sheet là KHBS và tờ khai điều chỉnh ( số liệu của tháng ). ý em là mong anh hướng dẫn đối với trường hợp như em thì ghi ntn và vào tờ KHBS hay tờ khai điều chỉnh ? như em thử thì chỉ có thể thay và điền số ở sheet tờ khai chứ ở tờ KHBS thì không điền đc ( trừ chỗ ngày chậm phạt ) . Mong a hướng dẫn

Chính xác. Nhập lại ở tờ khai. Bên KHBS chỉ nhập nội dung đính kèm là xong,

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Chính xác. Nhập lại ở tờ khai. Bên KHBS chỉ nhập nội dung đính kèm là xong,

Vậy như trường hợp của em : có phải là vào tờ khai điều chỉnh sẽ xóa đi và ghi 0 ở chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT còn chỉ tiêu đầu vào vẫn giữ nguyên. Rồi ấn tổng hợp KHBS và ghi nội dung đính kèm là đúng phải không a ?

 

[mrtranthaiha]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Chính xác. Nhập lại ở tờ khai. Bên KHBS chỉ nhập nội dung đính kèm là xong,

Em đã đi hỏi thêm vài người và cũng đã thử làm. Với hóa đơn của từng tháng 2 , 4 , 7 em đã vào tờ KHBS và khai vào chỉ tiêu 38 số tiền của TGTGT của đầu ra và em tổng hợp KHBS và xóa ngày chậm nộp phạt đi. Em làm như vậy đã đúng vs trường hợp của em chưa ạ ! Mong mọi người giúp đỡ, sắp đến ngày 20 rồi mà em vẫn chưa giải quyết xong.

 

[Love You]

Ðề: Mong Anh chị em giúp đỡ em về vấn đề kê khai hóa đơn đã thu hồi

Em đã đi hỏi thêm vài người và cũng đã thử làm. Với hóa đơn của từng tháng 2 , 4 , 7 em đã vào tờ KHBS và khai vào chỉ tiêu 38 số tiền của TGTGT của đầu ra và em tổng hợp KHBS và xóa ngày chậm nộp phạt đi. Em làm như vậy đã đúng vs trường hợp của em chưa ạ ! Mong mọi người giúp đỡ, sắp đến ngày 20 rồi mà em vẫn chưa giải quyết xong.

Đúng rồi. Hóa ngày chậm nộp đi,