MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI, EM ĐANG GẤP LẮM Ạ!!!

[yenthu17]

Tháng 1 bạn kia hạch toán 1 hóa đơn tiền hàng 139.980.000, tiền thuế 13.998.000. em đã khai báo thuế, đến tháng 3 bên em đã đề nghị hoàn thuế và được hoàn bao gồm số tiền thuế của hóa đơn này.
Nhưng sau đó bên nhà cung cấp phát hiện sai và thu hồi hóa đơn, bạn kia cũng xóa hóa đơn khỏi phần mềm mà không thông báo. em phát hiện và bên em đã nộp lại số tiền thuế trên vào kho bạc.
Khi tiền thuế dc hoàn bên em hạch toán:
N112
C133
và khi nộp lại số tiền trên vào kho bạc bên em hạch toán
N133
C112
Đông thời trên tờ khai kỳ hiện tại điều chỉnh giảm 13.998.000đ.
Và bây giờ em thấy chênh lệch giữa số dư phần mềm và tờ khai số tiền trên.
Anh chị cho em hỏi làm sao để mất số chệnh lệch trên ạ?
Mong mọi người giúp em sớm vì còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp tờ khai t5 rồi (
Em cảm ơn nhiều ạ!

 

[nguyễn dũng anh]

Tháng 1 bạn kia hạch toán 1 hóa đơn tiền hàng 139.980.000, tiền thuế 13.998.000. em đã khai báo thuế, đến tháng 3 bên em đã đề nghị hoàn thuế và được hoàn bao gồm số tiền thuế của hóa đơn này.
Nhưng sau đó bên nhà cung cấp phát hiện sai và thu hồi hóa đơn, bạn kia cũng xóa hóa đơn khỏi phần mềm mà không thông báo. em phát hiện và bên em đã nộp lại số tiền thuế trên vào kho bạc.
Khi tiền thuế dc hoàn bên em hạch toán:
N112
C133
và khi nộp lại số tiền trên vào kho bạc bên em hạch toán
N133
C112
Đông thời trên tờ khai kỳ hiện tại điều chỉnh giảm 13.998.000đ.
Và bây giờ em thấy chênh lệch giữa số dư phần mềm và tờ khai số tiền trên.
Anh chị cho em hỏi làm sao để mất số chệnh lệch trên ạ?
Mong mọi người giúp em sớm vì còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp tờ khai t5 rồi (
Em cảm ơn nhiều ạ!

Tháng 1 bạn kia hạch toán 1 hóa đơn tiền hàng 139.980.000, tiền thuế 13.998.000. em đã khai báo thuế, đến tháng 3 bên em đã đề nghị hoàn thuế và được hoàn bao gồm số tiền thuế của hóa đơn này.
Nhưng sau đó bên nhà cung cấp phát hiện sai và thu hồi hóa đơn, bạn kia cũng xóa hóa đơn khỏi phần mềm mà không thông báo. em phát hiện và bên em đã nộp lại số tiền thuế trên vào kho bạc.
Khi tiền thuế dc hoàn bên em hạch toán:
N112
C133
và khi nộp lại số tiền trên vào kho bạc bên em hạch toán
N133
C112
Đông thời trên tờ khai kỳ hiện tại điều chỉnh giảm 13.998.000đ.
Và bây giờ em thấy chênh lệch giữa số dư phần mềm và tờ khai số tiền trên.
Anh chị cho em hỏi làm sao để mất số chệnh lệch trên ạ?
Mong mọi người giúp em sớm vì còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp tờ khai t5 rồi (
Em cảm ơn nhiều ạ!

 

[nguyễn dũng anh]

khi trả lại hàng và xóa hóa đơn bạn có định khoản vào phần mềm không nếu không thì lệch là đúng rồi

 

[yenthu17]

khi trả lại hàng và xóa hóa đơn bạn có định khoản vào phần mềm không nếu không thì lệch là đúng rồi

anh chỉ em cách hạch toán với ạ? em chưa gặp trường hợp này bao giờ, khi phát hiện ra thì hóa đơn đó đã bị xóa và tiền hoàn thuế cũng đã về rồi.

 

[malanh2708]

anh chỉ em cách hạch toán với ạ? em chưa gặp trường hợp này bao giờ, khi phát hiện ra thì hóa đơn đó đã bị xóa và tiền hoàn thuế cũng đã về rồi.

Nguyên tắc của việc thu hồi sẽ được thay thế bằng 1 hóa dơn khác , về bản chất bạn k cần nộp lại thuế đâu

 

[yenthu17]

Nguyên tắc của việc thu hồi sẽ được thay thế bằng 1 hóa dơn khác , về bản chất bạn k cần nộp lại thuế đâu

em có tìm hiểu thì đúng là như vậy, nhưng đó là trường hợp chưa xóa hóa đơn thì sẽ phải lập hóa đơn trả, nhưng vì bên em đã xóa hóa đơn và quyết toán quý, bên thuế hướng dẫn nộp lại số tiền trên. Nhưng nộp xong hạch toán thì lại lòi ra nên em k biết xử lý theo cách nào cho khớp.

 

[malanh2708]

em có tìm hiểu thì đúng là như vậy, nhưng đó là trường hợp chưa xóa hóa đơn thì sẽ phải lập hóa đơn trả, nhưng vì bên em đã xóa hóa đơn và quyết toán quý, bên thuế hướng dẫn nộp lại số tiền trên. Nhưng nộp xong hạch toán thì lại lòi ra nên em k biết xử lý theo cách nào cho khớp.

Trường hợp này bên e tự điều chỉnh giảm thôi bản chất vẫn còn thuế được khấu trừ thôi
Điều chỉnh tờ khai lại thôi

 

[yenthu17]

em vẫn chưa hiểu ạ? vì điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37 trong tờ khai ở kỳ hiện tại nên trên tờ khai mới lệch với phần mềm đó ạ.