Mọi người giúp e với ạ

[Heloo]

mọi người giúp em vơi ạ
- Tính lương phải trả cho nhân viên bán hàng: 80.650, bộ phận QLDN là 138.520
- Các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích lập theo tỷ lệ quy định.
- Doanh nghiệp đã trả lương cho CBCNV bằng chuyển khoản.
- Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 42.000, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 48.000
- Bảng phân bổ khấ u hao phản ánh giá trị hao mòn của toàn bộ TSCĐ phúc lợi của doanh nghiệp trong kỳ là 20.000
- Chi phí quảng cáo bằng tiền mặt 19.800, trong đó thuế GTGT 10%
. - Phân bổ toàn bộ chi phí thu mua hàng vào giá vốn trong kỳ.
- Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, biết TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ không có số dư đầu kỳ. .
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, biết rằng trong số dư hàng tồn kho:
Tên mặt hàng Số lượng tồn Đơn giá ghi sổ (1.000đ) Giá trị thuần có thể thực hiện (1.000đ)
Hàng A 10.200 20 22,5
Hàng B 20.000 15 13,5
Các mặt hàng khác giá không biến động biết số dư đầu kỳ của TK 229-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 55.000
. Biết rằng: Doanh nghiệp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.