Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

[pin_pin5000]

Các pác giúp em vấn đề này với!

EM đang làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN QII, đang làm mới phát hiện Tờ khai TT QI bị sai. Do QI em xác định Sai tỷ lệ TN chịu thuế trên DT làm cho số thuế TT nộp QI tăng lên. Giờ làm Giải trình thế nào đây?

 

[LVS]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Theo như bạn hỏi thì số đã kê khai > số thực tế khi xác định lại chứ j.
Nếu vậy thì bạn không phải kê khai điều chỉnh giảm j hết.
1. Cứ chấp nhận nộp tiền theo số đó đi.
2./ Quý II này vẫn làm bình thường.
Sang quý II sau khi kê khai xong bạn nộp tiền Quý II trừ đi phần chênh lệch QI đó là ổn, đưa về đúng tổng số đã nộp và phải nộp cho 2Quý là bằng nhau.
Nếu không cứ để trong tình trạng "Số tiền nộp thừa"
Nộp thiếu thì sợ chứ nộp thừa thì chưa chắc đã thừa...đúng ko ạ.

 

[nxhoa]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Việc đó chã có gì đâu. Bạn cứ để nguyên quí 1 thế . Làm quí 2 đúng theo qui định. Vì là tờ khai tạm tính cuối năm quyết toán lại không ảnh hửng gì.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Theo như bạn hỏi thì số đã kê khai > số thực tế khi xác định lại chứ j.
Nếu vậy thì bạn không phải kê khai điều chỉnh giảm j hết.
1. Cứ chấp nhận nộp tiền theo số đó đi.
2./ Quý II này vẫn làm bình thường.

Làm như thế này cũng được, nhưng số tiền phạt nộp chậm sẽ tăng lên.

Sang quý II sau khi kê khai xong bạn nộp tiền Quý II trừ đi phần chênh lệch QI đó là ổn, đưa về đúng tổng số đã nộp và phải nộp cho 2Quý là bằng nhau.

Chỗ này TD không hiểu, mà hình như có vẻ mâu thuẩn với ý trên, tại vì lấy cơ sở nào mà "trừ đi phần chênh lệch QI", cái này phải làm Giải trình.

Nếu không cứ để trong tình trạng "Số tiền nộp thừa"
Nộp thiếu thì sợ chứ nộp thừa thì chưa chắc đã thừa...đúng ko ạ.

Hihi, nhưng mà TD chưa nộp thuế TNDN tạm tính QI, lấy đâu ra mà thừa chứ!
----------------
Tóm lại là phải làm giải trình nhưng mà TD làm cứ báo Sai, ko biết phải làm thế nào cho đúng? Pác [you] giúp TD với!

 

[jessy_MH]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

_ Theo mình nghĩ sao TD không để nguyên như vậy , vì đây chỉ là tạm tính , cuối năm quyết toán một lần cho gọn
_ nếu Q1 có phát sinh số tiền nộp thuế thì cứ nộp thôi .
_ Còn phát sinh lỗ thì cứ lấy số Q1 ( mà TD đã nộp tờ khai ) chuyển qua Q2
_ cuối năm quyết toán thuế TNDN rồi làm lại số đúng .

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

_ Theo mình nghĩ sao TD không để nguyên như vậy , vì đây chỉ là tạm tính , cuối năm quyết toán một lần cho gọn
_ nếu Q1 có phát sinh số tiền nộp thuế thì cứ nộp thôi .
_ Còn phát sinh lỗ thì cứ lấy số Q1 ( mà TD đã nộp tờ khai ) chuyển qua Q2
_ cuối năm quyết toán thuế TNDN rồi làm lại số đúng .

Hồi em mới vào làm đã thấy số tiền nợ thuế truyền kiếp từ mấy năm trước chuyển sang nên giờ ko xác định được là số tiền năm trước chuyển sang là bao nhiêu. Số tiền phát sinh thì có số lẻ, GĐ dồn lại nhiều nhiều rồi nộp khoảng 50trd hoặc 70trd, chấp nhận chịu phạt mà, loại thuế nào cũng vậy. Số tiền thuế TNDN này QI em vẫn chưa nộp, nếu để thế này thì số tiền phạt nộp chậm sẽ tăng. Nên năm nay em muốn kỳ nào rỏ ràng kỳ đó, rồi theo dõi cho dể dàng, chính xác kể cả số tạm tính này.

Bác chỉ cho em cách làm Giải trình đi, em làm rồi, bị báo Sai mà ko biết sửa chỗ nào? Cứ báo Sai chỗ Số Điều Chỉnh á!

 

[tiger2774]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Hồi em mới vào làm đã thấy số tiền nợ thuế truyền kiếp từ mấy năm trước chuyển sang nên giờ ko xác định được là số tiền năm trước chuyển sang là bao nhiêu. Số tiền phát sinh thì có số lẻ, GĐ dồn lại nhiều nhiều rồi nộp khoảng 50trd hoặc 70trd, chấp nhận chịu phạt mà, loại thuế nào cũng vậy. Số tiền thuế TNDN này QI em vẫn chưa nộp, nếu để thế này thì số tiền phạt nộp chậm sẽ tăng. Nên năm nay em muốn kỳ nào rỏ ràng kỳ đó, rồi theo dõi cho dể dàng, chính xác kể cả số tạm tính này.

Bác chỉ cho em cách làm Giải trình đi, em làm rồi, bị báo Sai mà ko biết sửa chỗ nào? Cứ báo Sai chỗ Số Điều Chỉnh á!

Em đã xem lại toàn bộ sổ sách công ty từ trước đến giờ chưa vậy? Cty đã quyết toán thuế năm nào chưa? Coi chừng sai tùm lum rồi mình lại không biết đó.

 

[chuclinh]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Các bạn ui, cho mình hỏi với. Công ty mình mới thành lập, QI báo cáo ko có DT, chi có CP thôi. Nhưng mình kê CP còn thiếu. Lệch so với báo cáo tháng 1,2,3. Híc...ko hiểu sao nữa. QII mình làm bình thường...Vậy sai QI phải làm thế nào bi giờ

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Em đã xem lại toàn bộ sổ sách công ty từ trước đến giờ chưa vậy? Cty đã quyết toán thuế năm nào chưa? Coi chừng sai tùm lum rồi mình lại không biết đó.

Đúng là em ko biết năm 2006 chuyển sang là bao nhiêu!
EM bắt đầu làm từ Tháng 01-2008 này, thấy số thuế TNDN năm 2007 chưa nộp lần nào nên em xem quyết toán 2007 để đi nộp, nộp xong pác thuế báo là còn 3,...trd nữa, đây là từ năm 2006 đến giờ. Nên nếu cứ để như vậy thì phức tạp lắm. Định làm xong tờ khai TT QII này, em sẽ đi nộp hết tất cả số còn nợ đến QII này luôn, nên mới phải làm Giải trình.

Em xem hồ sơ sổ sách thấy Quyết toán năm 2006 và 2007 Cơ quan Thuế chưa kiểm tra. Năm nào cũng làm quyết toán cả mà.

 

[Trongkttv]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Các pác giúp em vấn đề này với!

EM đang làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN QII, đang làm mới phát hiện Tờ khai TT QI bị sai. Do QI em xác định Sai tỷ lệ TN chịu thuế trên DT làm cho số thuế TT nộp QI tăng lên. Giờ làm Giải trình thế nào đây?

Theo mình bạn không cần phải làm phức tạp hóa vấn đề lên làm gì.Bạn cứ theo số đã khai mà nộp.Thừa thiếu gì cuối năm sẽ điều chỉnh,vì số kê khai > số phải nộp nên vấn đề cũng không đáng ngại.Vấn đề bây giờ là bạn nên đi nộp nốt số tiền thuế còn thiếu là OK

Chúc bạn thành công!

 

[tathikimhoa]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

HI TD!!!
Mình cũng đang làm giải trình giống như bạn đây. Trước tiên mình làm tờ trình lên đội hỗ trợ tuyên truyền của Chi cục thuế nếu cty của TD thuộc Chi cục thuế quản lý. Làm theo hướng dẫn của học chính xác hơn.
Vì mỗi nơi hướng dẫn khác nhau mình làm bên Phú Nhuận hướng dẫn là căn cứ vào chi phí thực tế xác định số thuế TNDN tạm tính hàng quí mình nôpj theo tờ khai. Cuối năm nộp quyết toán BCTC khi đó mới xác định kết quả cuối cùng là bao nhiêu.
Có những cty thành lập quyết toán mấy năm rồi mà thuế vẫn chưa kiểm tra vì vậy bạn cứ căn cứ theo BCTC nộp số thuế còn lại của năm 2007. Còn 2008 bạn làm bình thường. Nhưng để có căn cứ sau này thanh tra kiểm tra, bạn làm tờ trình lên thuế hỏi xem vấn đề này họ giải quyết như thế nào chứ không cần làm giải trình. Nói chuyện với Cơ Quan thuế cần có văn bản.
Mình chỉ làm theo những gì mình đang làm có ai co ý kiến khác giup ban TD nha

 

[Gautruc_1905]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Các pác giúp em vấn đề này với!

EM đang làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN QII, đang làm mới phát hiện Tờ khai TT QI bị sai. Do QI em xác định Sai tỷ lệ TN chịu thuế trên DT làm cho số thuế TT nộp QI tăng lên. Giờ làm Giải trình thế nào đây?

THuế TNDN Quý I là thuế TN tạm tính thôi, không sao cả. Quý II bạn vẫn làm bình thường.Cuối năm quyết tóan, thừa thiếu gì bạn điều chỉnh sau.
Thân!

 

[thái hà]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

theo tớ thì hãy làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS trong phần mềm HTKK có đấy

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

theo tớ thì hãy làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS trong phần mềm HTKK có đấy

Ở đây cái đáng nói là nhập vào bảng 01/KHBS thế nào cho đúng ấy?

 

[Phuongkieu]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Ý kiến của mình cũng như các bạn khác thôi. Bạn cứ nộp thuế theo bảng tạm tính đi, mình nộp thừa chứ không phải nộp thiếu nên thuế không phạt đâu. Cuối năm mình quyết toán thuế điều chỉnh lại là xong.

 

[quynhduan]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

_ Theo mình nghĩ sao TD không để nguyên như vậy , vì đây chỉ là tạm tính , cuối năm quyết toán một lần cho gọn
_ nếu Q1 có phát sinh số tiền nộp thuế thì cứ nộp thôi .
_ Còn phát sinh lỗ thì cứ lấy số Q1 ( mà TD đã nộp tờ khai ) chuyển qua Q2
_ cuối năm quyết toán thuế TNDN rồi làm lại số đúng .

Pác nói đúng rùi, việc nộp thuế TNDN ở đây là tạm tính thôi. Đã tính nhầm rùi thì kệ nó,không sao hết. Và tiếp tục làm quý 2 bình thường vì đến cuối năm còn làm quyết toán thuế TNDN nữa mà
Em hỏi bác thuế rùi đấy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hồi em mới vào làm đã thấy số tiền nợ thuế truyền kiếp từ mấy năm trước chuyển sang nên giờ ko xác định được là số tiền năm trước chuyển sang là bao nhiêu. Số tiền phát sinh thì có số lẻ, GĐ dồn lại nhiều nhiều rồi nộp khoảng 50trd hoặc 70trd, chấp nhận chịu phạt mà, loại thuế nào cũng vậy. Số tiền thuế TNDN này QI em vẫn chưa nộp, nếu để thế này thì số tiền phạt nộp chậm sẽ tăng. Nên năm nay em muốn kỳ nào rỏ ràng kỳ đó, rồi theo dõi cho dể dàng, chính xác kể cả số tạm tính này.

Bác chỉ cho em cách làm Giải trình đi, em làm rồi, bị báo Sai mà ko biết sửa chỗ nào? Cứ báo Sai chỗ Số Điều Chỉnh á!

Mình nghĩ cách tốt nhất là bạn cần phải dành một chút thời gian để xem lại báo cáo tài chính và các sổ sách liên quan trong các năm trước để tìm ra con số thuế phải nộp kia nó từ các loại thuế nào để tránh tình trạng sai sót. Và bạn nên nói với sếp đừng để ùn thuế lên như thế mới nộp sẽ không tốt
Thân!

 

[visaonho]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Theo mình nghĩ thì bạn nên để nguyên như vậy, ko cần phải điều chỉnh đâu. vì đây chỉ là thuế tạm tính thôi. đến cuối năm quyết toán chính xác.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quan trọng là con số cuối năm chính xác. sau đó bạn lấy số đó trừ đi số đã tạm nộp thì sẽ ra phần chênh lệch.

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Vấn đề này TD đã giải quyết ổn thoả. Bạn nào chư biết thì alo TD chỉ cho! TD hỏi pác thuế nhập PM thế nào pác ấy cũng pó tay, đành bảo TD làm theo mẫu ở ngoài vậy, giải trình không có mã vạch đó.

 

[phacnga]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Phần này rất khó, tuỳ từng chi cục thuế và tuỳ từng người hay doanh nghiệp mà giải trình khác nhau

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Phần này rất khó, tuỳ từng chi cục thuế và tuỳ từng người hay doanh nghiệp mà giải trình khác nhau

Giải trình cùng một nội dung thì khác nhau chỗ nào nhỉ? Chỉ có 1 đáp án. Cứ theo luật mà làm thôi!