Làm báo cáo thuế GTGT

[linhngoctnn]

Em đang làm Kế toán về thuế.Nay em biết được đây mong A/C chỉ giúp cho em.
Có như sau:
Cty CPĐT Hoàn Cầu.
MST: 0301646100 Thuế GTGT còn được khấu tháng 07/2010 : 27.890.800 đ
Cty vừa kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế GTGT, việc hóa đơn mua vào đủ điều kiện được khấu trừ theo qui định
Trong tháng 08/2010
có xuất HĐ bán ra 5 HĐ bán ra ( gồm 3 HĐ có thuế GTGT 10% và 1 HĐ thuế 0%, 1HĐ không thuế) ( cái này là em tóm tắt chứ ghi cụ thể thì dài lắm vì chi tiết từng HĐ bán ra)
HĐ Mua vào:gồm 5HĐ mua vào thuế GTGT10%.
cái này làm em rối nề mong các A/C thương giúp đỡ chỉ cho em.
Về việc nhập khẩu:
- Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 056 ngày 25/07/2010, giấy nộp tiền ký hiệu AA/2009T số 0567 ngày 25/08/2010. Hàng nhập là sợi 75 Polyester trị giá hàng nhập theo TKHQ số 056 là 654.780.000đ Thuế GTGT hàng nhập khấu trên giấy nộp tiền là 32.739.000đ.
_ Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 09756 ngày 21/08/2010, giấy nộp tiền ký hiệu Â/2009T số 0568 ngày 28/08/2010. Hàng nhập là hạt nhựa PolyEthylene 1100 trị giá hàng nhập theo TKHQ số 09756 là: 960.280.000đ. Thuế GTGT hàng nhập khẩu trên giấy nộp tiền là: 48.014.000đ
Yêu cầu:
lập báo cáo thuế GTGT cho Cty CP Đầu Tư Hoàn Cầu tháng 08/2010.
Anh chị nào biết xin chỉ cho em.cám ơn đã giúp huhu

 

[meo u]

Ðề: Làm báo cáo thuế GTGT

bạn vào phần mềm HTKK 2.5.2là có hết đấy mà, bạn cứ vào bình thường, hoá đơn nào có thuế xuất 5 % thì vào dòng kê khai hàng hoá chịu thuế 5%, o% và 10% thì tương tự mà.
Còn chứng từ nhậ khẩu thì mình nhớ không nhầm là có ghi HĐ GTGT đấy chứ, nên bạn vào khai thuế như bình thường thôi. Vào phần mêm HTKK 2.5.2 chọn phân kê khai thuế GTGT sau đó chọn phụ lục 01 và 02 thế là làm ok.

 

[aogiac4551]

Ðề: Làm báo cáo thuế GTGT

Kê khai thuế trong phần mềm HTKK 2.5.4 có 3 mục thuế suất GTGT 0%, 5%, 10% em căn cứ vào từng dòng rồi kê khai.
Riêng thuế XNK thì em khai phần bảng kê là giấy nộp tiền: ký hiệu, số, ngày tháng năm còn phần ghi chú thì ghi TKHQ số 056

 

[CAINI]

Ðề: Làm báo cáo thuế GTGT

Kê khai thuế trong phần mềm HTKK 2.5.4 có 3 mục thuế suất GTGT 0%, 5%, 10% em căn cứ vào từng dòng rồi kê khai.
Riêng thuế XNK thì em khai phần bảng kê là giấy nộp tiền: ký hiệu, số, ngày tháng năm còn phần ghi chú thì ghi TKHQ số 056

chuyện này đã xảy ra từ tháng 09/2010.